目 录
第一部分 云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担基础性、先行性地质工作。承担地质矿产资源勘探及开发工作；参与自然资源调查；从事地质矿产资源的勘探及地质灾害调查治理等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
按照省委省政府的决策部署、省自然资源厅和局党委工作要求，紧扣年度目标任务，聚焦“数字强局”建设，积极推进产业转型发展，积极应对各类风险挑战，全力以赴稳增长、促发展，我单位保持稳中有进、质效双增的良好发展态势。
1.数字化工作取得实效
2022年，我院认真贯彻局提出的“聚焦‘数字强局’建设，以数字化改革为牵引，推动有色地质事业高质量转型发展新跨越”的工作部署，数字化工作取得较好成果。
一是坚决落实“一院队创新引领，全局共享”的举措。
二是充分发挥我院传统地质找矿的技术优势，拓展“数字化”地质矿产三维模型矿山建设项目。
三是扎实推进我院测试中心智慧化管理系统建设。为满足质控实验室标准化管理要求，提高测试中心样品流转、分析数据存储、质量监控等过程的信息化、智能化管理水平。
四是建立内部地理信息项目资料管理系统。为便于技术人员利用资料室资料开展野外调查和内业研究，我院建成了地理信息项目资料管理系统，系统以普通地图和卫星地图为底图，通过手机端和电脑端可查询目的地附近地质资料，随着后期资料陆续录入，未来可以实现实时在线查看功能。
2.矿产地质持续巩固
一年来，我院坚定不移地巩固、开拓和发展矿产地质产业，围绕重点项目开展工作。
（1）认真执行重要勘查项目。
（2）积极投身新一轮战略性找矿行动。
（3）持续加强市场开拓力度。通过持续开拓市场，我院测试中心传统地质岩矿测试业务呈现稳步增长态势。此外，通过努力新增了岩石试验业务，打通了金属和非金属勘查项目中检验检测的全环节，有效提高了测试中心市场竞争力。
3.产业转型持续推进
始终坚持绿水青山就是金山银山的理念，充分发挥公益服务职能和专业技术优势，主动扛起服务生态文明建设责任。
（1）积极参与土壤污染调查工作。
（2）主动参与第三次全国土壤普查工作。认真落实国务院关于“开展第三次全国土壤普查工作”通知精神，投入资金增置设备，成功入围“三普”实验室。
（3）坚持工程勘察物探先行。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院共设置6个内设机构，分别是：行政办、党政办、人事科、资产财务部、安委办、总工办。另设地质分院、物化探分院、测试中心、环境生态分院4个生产经营实体。
所属企业1个，分别是：云南有色资源环境有限公司。
（二）决算单位构成
纳入云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院2022年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员355人（离休0人，退休355人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。按照省车改要求，省有色地质局批复所属事业单位及企业业务、经营车辆编制共7辆。在编实有车辆中，事业单位业务用车实有车辆6辆，所属企业经营用车实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.我单位没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
2.我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2022年“三公”经费预算，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院2022年度收入合计12,864,876.08元。其中：财政拨款收入4,941,900.00元，占总收入的38.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,815,239.44元（含教育收费0.00元），占总收入的60.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入107,736.64元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计增加7,902,487.99元，增长159.25%。其中：财政拨款收入增加115,060.00元，增长2.38%；事业收入增加7,679,691.35元，增长5,665.66%；其他收入增加107,736.64元，增长100.00%。主要原因是地质项目增加，导致事业收入增加；利息收入增加，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院2022年度支出合计21,662,666.12元。其中：基本支出21,662,666.12元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加16,835,826.12元，增长348.80%。其中：基本支出增加18,529,126.12元，增长591.32%；项目支出减少1,693,300.00元，下降100.00%。主要原因是：
1.本年度人员经费及公用经费增加，导致基本支出增加；
2.2021年度安排了项目支出。具体项目是局根据（云财环资〔2021〕36号）补助我单位社保缴费专项资金共1,693,300.00元。2022年度没有该专项业务工作的经费支出，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,662,666.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,440,084.63元，占基本支出的85.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,22,581.49元，占基本支出的14.88%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,941,900.00元，占本年支出合计的22.81%。与上年相比增加115,060.00元，增长2.38%，主要原因是本年度人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.资源勘探工业信息等（类）支出类4,291,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
2.住房保障（类）支出650,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于事业单位人员公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2022年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院车辆保有量共计7辆，较上年无增减变动，因使用年限、安全隐患原因报废车辆1辆（含企业），购置车辆1辆（全部为企业购置）。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院部门资产总额40,622,720.79元，其中，流动资产29,622,168.07元，固定资产8,701,716.47元，对外投资及有价证券2,298,836.25元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,060,431.20元，其中固定资产减少184,627.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值281,137.00元；报废报损资产4项，账面原值13,800.00元，实现资产处置收入1,700.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位2022年度部门整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
相关附件：
1.云南省有色地质局地质地球物理化学勘查2022年决算公开报表