目 录
第一部分 云南省遥感中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省遥感中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省遥感中心主要负责省级国家基础测绘工作和国家重大航空、航天、遥感摄影测量任务。为国家和省实施的重大战略、重大工程建设项目提供遥感应用技术支持。面向社会提供遥感技术相关服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.全力做好我省重大项目遥感影像保障服务工作
一是组织完成了全省2米级、全省优于1米和重点区域0.5米卫星遥感影像的获取处理任务。全年累计获取多源多时相多分辨率卫星遥感影像共10357景，实现了全省2米级和1米分辨率卫星影像2次全覆盖，实现了全省各州市县政府驻地和九大高原湖泊等重点区域1次0.5米卫星影像全覆盖，确保了我省自然资源统一调查监测、国土空间规划编制、地质灾害防治等重大项目的顺利实施，并为我省国土空间生态修复动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管平台建设提供了遥感影像实时支持服务。
二是组织完成了全省地质灾害高发区共1.5万平方公里0.5米航空影像的获取处理任务，为我省地质灾害隐患识别中心建设提供了高清遥感影像数据支持。
三是组织开展了滇中地区（昆明、红河、楚雄、曲靖片区）3.8万平方公里激光点云数据获取处理工作。为我省基础测绘“十四五”规划“点云绘滇”项目的实施和“实景三维云南建设”奠定了良好的基础。
2.省级卫星中心建设工作稳步推进
今年完成了云南省卫星遥感应用综合服务系统二期建设和中心机房搬迁及电力升级改造。完成“云南省遥感影像数据交换网络”建设任务，实现了省级卫星中心与自然资源专网的互联互通；继续组织开展“云南省卫星遥感应用综合服务系统”项目建设，初步实现对海量高分辨率遥感卫星数据及相关监测成果数据的科学管理，较好解决了海量遥感数据查、看、用的技术问题。实现了云南省自然资源系统卫星数据统筹获取、产品生产、主业应用与服务，全年累计为我省自然资源、林草、审计、环境等34个部门或单位提供卫星影像数据77批次，数据量达91TB。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事处、计划财务处、生产经营处、技术质量处、数据部、基础测绘部、国情监测部、成果应用部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省遥感中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省遥感中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省遥感中心2022年末编制100人，实有人员83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），实有事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.云南省遥感中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.云南省遥感中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省遥感中心2022年度收入合计65,411,754.45元。其中：财政拨款收入58,817,681.90元，占总收入的89.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,529,535.53元（含教育收费），占总收入的9.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64,537.02元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加5,229,347.47元，增长8.69%。其中：财政拨款收入增加8,786,199.18元，增长17.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少3,550,044.87元，下降35.22%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少6,806.84元，下降9.54%。主要原因是：1.财政拨款收入增加是因为年中财政调增基本工资指标，调增住房公积金指标，调增机关事业单位基本养老保险缴费指标，年中财政调增基础测绘与地理信息监管项目：云南省卫星遥感应用综合服务系统建设（二期）专项补助经费，年度财政项目经费比上年增加；2.本年决算事业收入减少是因为受疫情影响，2022年市场测绘技术服务收入减少。3.本年决算其他收入增加是因为省医保中心拨职工体检费，税局退还本单位代扣代缴个人所得税手续费。
二、支出决算情况说明
云南省遥感中心部门2022年度支出合计71,692,058.59元。其中：基本支出21,669,557.58元，占总支出的30.23%；项目支出50,022,501.01元，占总支出的69.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,824,066.97元，增长12.25%。其中：基本支出增加15,356.57元，增长0.07%；项目支出增加7,808,710.40元，增长18.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是因为年初补发2021年10月-2022年2月工资，年中财政调增人员工资、公积金及养老保险缴费指标。项目支出增加是因为2022年财政拨款项目较2021年增加，2022年年中调增财政补助项目。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省遥感中心机关、内设机构正常运转的日常支出21,669,557.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,887,835.67元，占基本支出的87.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,781,721.91元，占基本支出的12.84％。日常支出人均261,079.00元，其中：人员经费支出人均227,564.28元，公用经费人均33,514.72元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省遥感中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,022,501.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出50,022,501.01元，项目中云南省自然资源统一调查监测专项资金（2021)财政下达指标6,233,054.83元，支出6,141,358.23元，财政年中收回指标91,696.00元，剩余指标0.60元年底退回财政，项目资金执行率100%；云南省自然资源统一调查监测专项资金（2022）下达指标23,900,000.00元，支出20,333,476.63元，财政收回指标133,900.00元，项目剩余资金3,432,623.37元按照预算编制在2023年度使用，项目资金执行率85.56%；云南省基础遥感影像资源获取与应用专项资金下达指标1,9580,000.00元，支出19,489,699.83元，财政收回指标10,800.00元，剩余指标79,500.17元年底退回财政，项目资金执行率99.59%；国土空间生态修复项目经费下达指标300,000.00元，支出297,911.65元，财政收回指标2,000.00元，剩余指标88.35元年底退回财政，项目资金执行率99.97%；云南省卫星遥感应用综合服务系统建设（二期）专项补助经费下达指标2,000,000.00元，支出1,988,200.00元，财政收回指标11,800.00元，项目资金执行率100%；云南省地质灾害隐患识别中心建设专项资金下达指标1,773,800.00元，支出1,771,854.67元，剩余指标1,945.33元年底退回财政，项目资金执行率99.89%。
2022年度项目支出情况表
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省遥感中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出58,817,681.90元，占本年支出合计的82.04%。与上年相比增加8,786,199.18元，增长17.56%，主要原因分析：一是2022年项目支出50,022,501.01元，比2021年项目支出42,213,790.61元增加18.50%（增加7,808,710.4元），中央和省对地质灾害防治、自然资源调查与确权登记、自然资源利用与保护等重点领域投入增加；二是2022年基本支出8,795,180.89元，比2021年基本支出7,817,692.11元增加12.50%（增加977,488.78元），为财政年内核增人员的住房公积金、社会保障缴费及基本工资额度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,248,536.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于在职人员的基本养老保险单位缴纳部分的支出、退休人员公用经费支出、职业年金缴费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出984,862.56元，事业单位离退休支出36,432.00元，机关事业单位职业年金缴费支出227,242.18元；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出55,150,690.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。主要用于人员工资、机构运转以及开展遥感影像资源获取与应用、云南省卫星遥感应用综合服务系统建设、自然资源统一调查监测与保护、地质灾害防治等工作支出。
19.住房保障（类）支出646,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,771,854.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于全省地质灾害高发区1.5万平方公里0.5米航空影像的获取处理任务，为我省地质灾害隐患识别中心建设提供了高清遥感影像数据支持，以达到提升地质灾害隐患识别能力。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,900.00元，支出决算为103,691.77元，完成年初预算的91.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算103,691.77元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省遥感中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,900.00元，支出决算为103,691.77元，完成年初预算的91.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为103,691.77元，完成年初预算的91.04%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.云南省遥感中心优化了公务用车管理制度；2.严格执行“三公”经费支出不允许超上年数规定。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,708.23元，下降14.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少17,708.23元，下降14.59%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.云南省遥感中心优化了公务用车管理制度；2.严格执行“三公”经费支出不允许超上年数规定。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省遥感中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%,主要原因分析：云南省遥感中心是全额拨款公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省遥感中心部门资产总额77,360,210.72元，其中，流动资产25,903,164.16元，固定资产账面原值48,818,417.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产账面原值2,638,629.09元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,332,792.23元，其中固定资产增加3,465,041.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值360,639.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额34,780,269.00元，其中：政府采购货物支出5,132,379.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,647,890.00元。授予中小企业合同金额20,339,677.00元，占政府采购支出总额的58.48%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
说明：云南省遥感中心是云南省自然资源厅二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由省自然资源厅制定和公开，本单位不涉及。
五、其他重要事项情况说明
云南省遥感中心2021年决算报表收入合计填写为67,046,567.32元，财务账面为60,182,406.98元，存在差异6,864,160.34元，做更正说明，在今后决算编制工作中将依法依规编制决算，做到数据准确，同时也加强决算审核工作，确保报送数据准确、完整。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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