目 录
第一部分 云南省地图院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省地图院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为国家建设提供基础测绘服务，国家基本比例尺地形图测制（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000、1:250000、1:500000、1:1000000），国家基础地理信息数据采集（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:50000、1:250000、1:1000000），国家数字地图“4D”产品生产（数字高程模型DEM、数字栅格地图DRG、数字矢量地图DLG），地图与地理信息公共服务，地理信息系统（GIS）应用开发服务，地形要素测绘，专题数据库建设与管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.笃行实干，积极为省服务提供高效准确的地图保障
一是做好地图保障服务，实时更新主要数据源。全年为省委、省政府提供各类优质地图2010余幅,高清电子版地图11幅,完成150余幅基础用图的地图更新工作。二是高标准完成《云南省情地图》和《云南省情简介》图册,为宣传推介云南、助力我省高质量发展等方面发挥了积极作用，得到了省委省政府相关部门的高度赞扬，并发来了感谢信。三是利用数据资源优势，精心组织编制充分反映自然地理与人文地理相结合的《云南省乡村振兴》地理底图编制，为新形势下“乡村振兴”战略规划提供测绘地理信息保障服务。四是完成《云南省自然资源地图集》的编制工作，图集是一本全面展示云南“山水林田湖草”在内的自然资源与生态环境的综合性地图，为我省自然资源调查提供科学详实的基础底图数据。
2.夯实基础，持续提升“天地图•云南”综合应用服务能力
为进一步打造对外提供地理信息服务的“总窗口”，持续加大平台建设投入和管理力度，平台建设成效显著提升。平台建立了数据资源更新机制，实现了全省多尺度、多分辨率影像数据和基础地理框架数据、地名地址数据资源的快速更新与发布，数据融合更新和发布效率得到进一步提升；对标先进省份，统筹推进省市一体化建设工作，以集约化方式搭建了16个州市级节点门户；自主研发了安卓版和苹果版移动端在线地图服务，目前用户下载量已超过5000次，反映良好；顺利完成为民办实事专题内容建设和发布；完成等保三级测评和商用密码应用评估建设工作。在应用服务方面，完成云南省森林资源一张图、云南河湖长制空间数据更新维护系统等项目；结合国家重大项目、重大会议开发了COP15（生物多样性的云南）、乡村振兴专栏、云南省人大代表活动阵地可视化平台等。特别是为省河长办服务的《云南河湖长制空间数据更新维护系统》已经广泛应用于省级、16个州市、129个县市河长办以及所属乡镇、村等相关的业务日常管理工作，极大地提高了管理工作效率，同时也节约了大量的人力资源和经济成本，是一个“花小钱办大事、办实事”的典型应用示范。经过不懈的探索与钻研，平台访问量和下载量均创新高，目前，平台已具备向各级政府、各行业和社会公众提供权威、鲜活、统一、高效的“一站式”在线地理信息服务的综合服务能力，越来越多的单位将“天地图”作为其地理信息支撑平台，“天地图•云南”已在“数字云南”特别是在服务大局、服务社会、服务民生建设中发挥越来越重要的作用。
3.砥砺奋进，技术创新高效完成自然资源统一调查工作
自然资源监测是国家部署的一项查清我国土地利用状况的重大基础性任务。院高度重视，全力以赴做好自然资源监测工作，面对项目时间紧、任务重、要求高的情况，进一步压实工作责任，细化工作举措，量化工作目标、明晰时间表，全体人员不惧风雨、不畏艰险、夜以继日地投入到生产中；为提高工作效率，集中技术攻关、创新生产技术，通过无人机调查举证等技术创新，大大提高了外业举证工作效率，按时完成10市县（区）年度国土空间监测、完成5州（市）43个县2021年度变更、2022年季度监测外业举证核查图斑87851个；通过全院干部职工艰苦卓绝的努力，项目顺利完成，满足了自然资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管需要，为我省自然资源管理和经济社会发展提供了基础资料和决策依据，较好地实现了自然资源信息化管理和社会化运用服务。在做好监测工作的同时，积极探索监测数据服务社会经济建设的方式，与中国测绘科学研究院联合申报的“云南省元江－红河流域自然资源调查监测专题技术研究”项目获部批准并已启动，对监测数据评价指标验证与完善进行试点研究。
4.奋发有为，助力我省脱贫攻坚和乡村振兴工作
城乡建设用地增减挂钩项目是自然资源部助力全国脱贫攻坚的宝藏政策，我院已连续四年为厅提供技术服务保障，由于该项目需要把握国家政策，为让技术人员及时准确掌握相关政策，我院加强人员培训，加深政策法规学习和技术指导，统一标准和方法，严格按照“挂图督战”要求落实跨省、省内项目的验收工作，抓住时间节点，组织精干技术力量参与调研指导，有序推进我省增减挂钩工作，为我省乡村振兴工作作出了有力的贡献。一是全年核查增减挂钩项目共计338个，审核新增农用地5.2万亩，完成108个项目验收；二是2022年圆满完成了云南省2019年度跨省调剂2.99万亩任务的验收备案，顺利通过部审核。三是切实落实“清零计划”，紧盯135个省内已交易项目的验收工作，新增核查64个项目，距“清零”更进一步，共完成123个项目验收核查工作，已实现45个项目的节余认定。四是有序推进2020年跨省调剂项目和省内交易项目的验收工作，继续筹集资金支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接。
5.锐意进取，较好地完成耕地卫片监督技术服务工作
严格按照耕地卫片监督和耕地“进出平衡”有关要求，开展耕地卫片监督技术服务。通过技术人员辛苦努力，保障2021年违法违规占用耕地重点问题整治工作完成顺利；保障全省耕地流出问题排查整改顺利完成；完成2022年上半年耕地卫片监督等。
6.迎难而上，快速高效启动云南省园林草分等定级项目
因省级预算政策调整，按照省厅安排，我院从10月份全面接手云南省园地、林地、草地分等定级工作。鉴于其它省份开展此项工作比较早，为了追上前期落下的进度，院迅速抽调各分院骨干力量组建项目组全面开展工作，在极短的时间内完成了全省资料的收集及处理、园林草指标体系的构建、赋值及打分软件的研发和测试等大量的工作。项目组全体人员不畏艰辛、夙兴夜寐，历经短短3个月的时间，云南省园林草分等工作进度已赶上国家步伐。
7.攻坚克难，筑牢能源资源安全底线
针对矿产资源“打非治违”工作“早发现、早制止、早查处”要求，我院探索性地提出了对长江流域、赤水河流域及九大高原湖泊流域重点区域，利用卫星遥感影像提取疑似违法矿山，外业开展无人机光学遥感航拍核实，实地复核方式，从“空天地”三个维度对疑似违法矿山进行监测，通过实地核查、模型比对、数据分析最终确认疑似违法开采图斑并第一时间移交省、州、县三级执法部门调查处理，为云南省矿产资源“打非治违”工作提供有力技术支撑。
8.担当作为，继续开展规划编制项目
继续开展永善县和云龙县国土空间规划项目，完成规模成果的初步编制，专题研究报告通过州（市）、县两级专家审查，“三线”划定成果通过自然资源部审查并正式启用。昭通市10个村庄规划编制工作已基本完成并通过审查。其中，花园村、箐林村在省级审查会上被专家组推荐为优秀，项目为当地政府科学的、有计划的进行村庄现代化建设提供科学的依据。
9.脚踏实地，继续做好年度卫片执法工作
紧扣国家生态文明建设和国土资源保护新政策，本年度更注重数据的分析提取，结合遥感监测成果，强化“看的清、看的准”的工作目标，加大土地违法问题查处整改力度。一是采取培训指导、实地检查等多种措施，保证图斑填报的真实性、准确性。二是梳理2021年度土地卫片检查中发现的主要问题，核实问责数据和问责地区，及时研判2022年违法形势，协助配合国家自然资源督察成都局对卫片执法相关问题的督察。三是深化项目成果应用，完成自然资源执法监管平台试点，为德宏州、麒麟区等州市县级土地卫片执法工作提供有力的技术支持。
10.勇于探索，完成怒江州自然资源清查及平衡表编制项目
为推动自然资源资产产权制度改革，建立健全全民所有自然资源资产清查制度，我院承担了怒江州及下辖4县区域自然资源资产清查及平衡表编制试点工作。目前项目已基本完成国有农用地（不含林草湿）资源、国有草原资源、国有森林资源、矿产资源及国有湿地资源实物量清查工作。
11.群策群力发挥优势，不断拓展服务领域
院充分应用技术、人才、数据资源和平台优势，实现了服务领域的新突破，开展了云南省地下水基础环境状况信息处理、云南省水旱灾害普查与空间数据共享与交换、云南省边防基础设施普查测绘、昆明市烟区规划地块信息采集、文山州及周边五级流域边界分析提取服务、临沧市自然保护地勘界定标等多个项目工作，为我省社会经济建设提供了有力的地理信息技术支撑。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：生产经营处、质量检验处、人事科、财务科、办公室、数据分院、制图中心、测绘遥感分院、地理国情分院、天地图事业部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省地图院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为云南省地图院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省地图院2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
说明：1.云南省地图院无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.云南省地图院无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省地图院部门2022年度收入合计81,703,860.10元。其中：财政拨款收入58,236,422.55元，占总收入的71.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入23,399,251.88元（含教育收费，占总收入的28.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68,185.67元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加10,995,736.29元，增长15.55%。其中：财政拨款收入增加10,834,090.82元，增长22.86%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入增加182,773.43元，增长0.79%；经营收入0.00元，增长0%；附属单位上缴收入00.00元，增长0%；其他收入减少21,127.96元，下降23.66%。主要原因是代扣代缴手续费与增值税加计扣除金额减少。
二、支出决算情况说明
云南省地图院部门2022年度支出合计75,856,126.63元。其中：基本支出28,675,095.40元，占总支出的37.80%；项目支出47,181,031.23元，占总支出的62.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,491,272.19元，增长3.40%。其中：基本支出减少6,094,809.01元，下降17.53%；主要原因为经济环境等因素以及我单位大力压缩支出，故公用经费减少较多。项目支出增加8，586，081.20元，增长22.25%，主要原因为2021年跨年度财政拨款项目支出结转至2022年16,483,700.00万元。上缴上级支出0.00元，增长0%；经营支出0.00元，增长0%；对附属单位补助支出0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省地图院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,675,095.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,321,175.90元，人均人员经费230,800.00元,占基本支出的77.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,353,919.50元，人均公用经费66,200.00元。占基本支出的22.16％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省地图院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,181,031.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于云南省情地图编印专项经费、城乡建设用地增减挂钩方案省级验收专项经费、省级年度卫片执法检查省级技术支持专项经费、云南省耕地卫片监督技术支持项目专项资金、云南省自然资源统一调查监测专项经费、云南省矿产资源打非治违专项行动专项经费、测绘地理信息公共服务专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省地图院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出58,236,422.55元，占本年支出合计的76.77%。与上年相比增加10,834,090.82元，增长22.86%，主要原因：今年财政拨款项目比去年增加，导致资金量比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出470,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于云南省情地图编印专项经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2,210,241.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于我单位退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出54,810,743.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%。主要用于机构正常运转的日常支出、城乡建设用地增减挂钩方案省级验收项目、省级年度卫片执法检查省级技术支持项目、云南省耕地卫片监督技术支持项目、云南省自然资源统一调查监测项目、云南省矿产资源打非治违专项行动项目、测绘地理信息公共服务项目等工作支出。
19.住房保障（类）支出744,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,900.00元，支出决算为157,900.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算157,900.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省地图院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,900.00元，支出决算为157,900.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为增长0.00元，完成年初预算的增长0%；公务用车购置费支出决算为增长0.00元，完成年初预算的增长0%；公务用车运行维护费支出决算为157,900.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为增长0.00元，完成年初预算的增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位严格执行三公经费相关规定，控制三公经费支出数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少200.00元，下降0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增长0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少200.00元，下降0.13%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费相关规定，控制三公经费支出数。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务活动（含主城区内）、相关生产业务联系及野外相关生产作业任务、日常机要文件交换、各类突发事件应急处置和退休人员的各类活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省地图院部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省地图院部门资产总额79,696,696.71元，其中，流动资产52,499,692.26元，固定资产25,171,304.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,025,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,245,027.12元，其中固定资产减少6,220,264.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产280项，账面原值835,800.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额16,060,200.00元，其中：政府采购货物支出10,803,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,256,700.00元。授予中小企业合同金额5,546,800.00元，占政府采购支出总额的34.54%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表16）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
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