第一部分 云南省有色地质局三〇八队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三〇八队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三〇八队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三〇八队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担有色金属及其他矿产资源的勘探工作；承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三〇八队共设置7个内设机构，分别是：综合管理部、人事管理部、党群工作部、财务管理部、生产技术部、市场部、安全环境技术科。另设经营实体6个内部管理生产经营部门，分别是：地质矿产勘查院、钻探队、测绘队、测试中心、地质工程院、生态环境院。
所属企业3个，分别是：
1.个旧岩土工程有限公司
2.云南金色地质勘查技术服务有限公司
3.印度尼西亚新宁矿业有限公司
（三）重点工作概述
2024年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者重要回信精神，以推动高质量发展为主题，以满足全队职工日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实推进新一轮找矿突破战略行动，聚焦新时代云南有色地质事业现代化安排部署，贯彻实施好有色局“五大战略”，坚持不懈推进“数字强局”建设，统筹发展和安全，继续实施好三〇八队“高质量发展1613”行动，围绕“强主业、优辅业、筑基础、促和谐、严党建”的工作思路，正视困难、砥砺前行，走深走实三〇八队有色地质事业现代化之路。
1.巩固拓展主题教育成果，以党的二十大精神统领各项工作。一是要坚持学习宣传贯彻好党的二十大精神。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来。确保党中央各项决策部署和省委、厅局工作要求在我队落实见效。二是要做好主题教育“后半篇文章”。持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，持续抓好问题整改落实，做到“当下改”和“长久立”有机统一。
2.聚焦“三项职能”，强化主责主业使命担当。一是积极推进新一轮找矿突破战略行动，提升保障国家矿产资源能力。持续开展好云南省2024年度新一轮找矿突破战略行动项目，积极争取中央财政项目。二是积极融入服务生态文明建设。实施好个旧市、绿春县、红河县水源地治理项目，积极争取兰坪水源地治理项目，积极争取水资源调查、地块污染调查等项目，做好项目、技术、资质等各方面的储备保障，提升整体专业技术水平，形成核心竞争力。三是加强地灾防治。一如既往履行好“驻县联乡”工作职责，保障好2024年度地灾监测预警运维、地质灾害“驻县联乡”技术支撑等项目的实施。
3.做大做优辅业，提升服务主业水平。一是做优钻探。要积极引进新设备、使用新技术，增强自身核心竞争力，规范操作规程，提高生产效率降低成本，加强内部管理尤其是现场管理，形成规范的管理体系。二是做精测试。要强化质量控制，更新测试设备，推广应用自动化检测设备提高工作效率，积极从传统的岩矿测试领域向生态环境领域拓展，提升测试工作精细化、规范化水平。三是做大测绘地理信息。要推广应用激光扫描技术和实景三维技术，积极参与测绘地理信息、自然资源调查监测、国土空间规划、农村不动产登记、地下管网测绘等工作及探索和工程质量检测业务。
4.坚持改革创新，筑牢高质量发展基础。一是加强人才队伍建设。继续实施好有色局“百名地质技术人才”培养工程，紧抓局与中国地质大学（武汉）合作的机遇，提升我队专业技术人员的学历与能力。二是积极推进科研创新。认真实施好为红河州水勘院服务的数字平台开发项目，在队内开发实验室信息管理系统，依托云之家系统开发安全管理、设备管理等模块。到队属单位进行需求调研，寻找数字开发与实际工作的结合点。三是切实推进内部改革。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制284人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制284人。在职实有163人，其中：财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1,187人，其中：离休1人，退休1,186人。
车辆编制23辆，实有车辆22辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共23辆。实际保有车辆22辆，其中事业单位业务用车实用车辆14辆，所属企业经营用车实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入93,459,025.00元，其中：一般公共预算13,031,710.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入78,147,315.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,280,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加10,247,334.00元，增加12.31%，主要原因分析：
1.一般公共预算拨款增加1,147,090.00元。
2.社会性地质项目增加及使用非财政拨款结余，导致事业收入增加9,670,644.00元（其中，使用非财政拨款结余4,737,500.00元）
3.我单位办公场所租赁业务2023年部分退租，导致其他收入减少570,400.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入13,031,710.00元，其中：本年收入13,031,710.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,031,710.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加1,147,090.00元，增加9.65%，主要原因分析：人员经费拨款增加891,559.00元，公用经费增加255,531.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出93,459,025.00元。财政拨款安排支出13,031,710.00元，其中：基本支出13,031,710.00元，与上年对比增加1,147,090.00元，主要原因分析人员经费支出增加891,559.00元，公用经费支出增加255,531.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2024年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休643,410.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出50,000.00元，主要用于事业单位人员生育保险、失业保险经费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选12,338,300.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额1,326,500.00元，其中：政府采购货物预算1,326,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇八队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三〇八队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三〇八队2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三〇八队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为22辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
云南省有色地质局三〇八队车辆保有量共计22辆，较上年减少1辆。主要是因使用年限、安全隐患原因报废车辆5辆（含企业），使用单位资金购置车辆4辆（全部为企业购置）。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.地质矿产勘查：依据先进的地质科学理论，在占有大量野外地质观察和搜集整理有关地质资料的基础上，采用地质测量、物化探、钻坑探工程等综合地质手段和方法，取得可靠的地质矿产信息资料。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇八队2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局三〇八队资产总额301,204,159.28元，其中，流动资产218,561,469.72元，固定资产56,964,076.10元，对外投资及有价证券24,974,807.87元，在建工程0.00元，无形资产17,860.53元，其他资产685,945.06元。与上年相比，本年资产总额减少12,651,615.02元，其中固定资产减少738,794.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值959,228.00元；报废报损资产46项，账面原值862,260.37元，实现资产处置收入4,000.00元；资产使用收入2,828,299.71元，其中出租资产15,726.50平方米，资产出租收入2,828,299.71元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2024年部门项目支出预算表》（预算05-1表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2024年政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2024年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2024年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2024年上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《2024年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。