第一部分 云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局机关后勤服务中心为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为：机关后勤服务保障；局机关和部分局属单位离退休人员服务管理；生活基地服务管理；房产物业租赁；受云南省有色地质局委托代为管理金泉大酒店、丽江金泉大酒店、云南金呈房地产开发经营有限公司。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局机关后勤服务中心共设置7个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、纪检监察室、财务审计科、人事科、房产物业科、离退休管理处。
所属企业2个，分别是：
1.昆明金峰物业管理有限公司
2.云南彩云之星金峰酒店有限公司
（三）重点工作概述
1.党建工作方面
依托“三会一课”、主题党日等制度，组织党员干部全面系统深入学习党的二十大精神。充分利用云之家OA办公系统、微信公众号、网站等平台，开展丰富多样的宣传教育活动，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。
2.工作方面
一是坚持项目为王、项目至上，全力以赴推进项目建设。对酒店经营事业部、物业经营事业部、资产经营事业部、房地产经营事业部、金泉大食堂经营事业部、离退休管理事业部六个板块实行“一名班子成员，一抓到底”的工作制度，全过程开展酒店经营管理、资产租赁、物业管理及拓展、房地产存量销售、金泉大食堂起步、离退休管理服务。重点围绕酒店收益管理、租赁价格、物业项目拓展、存量房销售，持续开展经营销售，提质增效。
二是进一步以“数字强局”建设思想为引领，加快中心OA办公系统、项目管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统、智慧党建系统普及使用。同时，结合中心实际，加快采购供应链项目推进速度，并积极探索智慧后勤、智慧酒店、智慧物业、智慧养老等项目，让数字化赋能后勤保障。
三是努力提高后勤保障能力。围绕抓管理、强服务、保安全等重点，履职尽责高质量把后勤事务管理好、机关高效运转保障好、实体项目发展好、干部职工困难解决好。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
按照省车改要求，省有色地质局批复所属事业单位及企业业务、经营车辆编制共2辆。本单位实际保有车辆1辆，其中：事业单位业务用车实有车辆0辆，所属企业经营用车实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,939,540.98元，其中：一般公共预算3,127,260.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,812,280.98元。
与上年对比部门财务总收入增加923,760.98元，增长10.25%，主要原因：
1.一般公共预算收入减少1,329,920.00元。
2.以市场为导向、以经济效益为核心面向市场扩展经营项目，以及使用非财政拨款结余导致其他收入增加2,253,680.98元（其中：使用非财政拨款结余1,812,280.98元）。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,127,260.00元，其中：本年收入3,127,260.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,127,260.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少1,329,920.00元，减少29.84%，主要原因：人员经费拨款减少1,329,920.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,939,540.98元。财政拨款安排支出3,127,260.00元，其中：基本支出3,127,260.00元，与上年对比减少1,329,920.00元，主要原因分析：人员经费支出减少1,329,920.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2024年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休58,860.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出29,800.00元，主要用于事业单位其他社会保障和就业支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选3,038,600.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局机关后勤服务中心资产总额41,689,792.10元，其中：流动资产11,176,488.95元，固定资产25,676,483.79元，对外投资及有价证券4,836,818.36元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,022,417.58元，其中：固定资产减少540,175.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,292,244.09元，其中出租资产10,877.52平方米，资产出租收入3,292,244.09元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算表，因此《2024年项目支出预算表》（预算05-1表）、《2024年项目支出绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2024年政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2024年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2024年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2024年上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《2024年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。