第一部分 云南省有色地质局楚雄勘查院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局楚雄勘查院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局楚雄勘查院主管部门为云南省有色地质局，单位类别为公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担有色金属及其他矿产资源的勘探工作；承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局楚雄勘查院共设置7个内设机构，分别是：党群办公室、院办公室、资产财务科、劳动人事科、安全生产科、后勤管理服务部、离退休管理办公室。
所属企业4个，分别是：
1.楚雄有色勘测工程有限公司
2.云南省楚雄金瑞实业有限公司
3.德宏州姐告华达工贸公司
4.云南省有色地质局职工中专汽车驾驶培训学校
（三）重点工作概述
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，要精心组织全院干部职工切实统一思想认识，以强烈的政治责任感和使命感抓好学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会、准确把握党的二十大报告中的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，推动广大干部职工把思想和行动统一到党的二十大精神上来，在新征程展现新担当新作为，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，依靠顽强斗争精神打开事业发展新天地，以新的团结奋斗创造新的辉煌成绩。
2.推动自我革命促进单位健康持续发展。
通过加强党建工作解决思想问题，强化正面引导和追责问责等手段全面提升全院领导干部履职现状；通过加强学习拓展视野和思路、创新手段和方法、提高业务能力，进一步加大市场开拓力度，确保经济健康持续发展；认真贯彻落实决策部署，加强技术创新引领和人才队伍建设，形成核心竞争力推进产业转型升级，以适应社会需求谋发展。
3.积极构建产业发展新布局。
一是能源资源保障取得实效。根据省委、省政府、省自然资源厅和局安排部署，全力推进国家和云南省新一轮找矿突破战略行动，积极申报入库中央2024年财政基金项目及省级2024年财政基金项目。二是生态文明建设服务能力明显增强。在巩固传统地质调查工作的基础上，进一步扩大业务领域，主要开展了用地报批、土地整治、增减挂钩、村庄规划、土地复垦、岩土工程勘察、供水井工程施工、污染场地调查、地下水基础环境调查、光伏和风电资源调查、滇中引水工程等工作。其中，云南省“三区三线”划定工作表现突出，2023年6月1日，我院被云南省自然资源厅通报表扬为云南省“三区三线”划定工作表现突出集体，毕海峰同志被通报表扬为云南省“三区三线”划定工作表现突出个人；牟定县牟尼村“多规合一”实用性村庄规划和牟定县散花村“多规合一”实用性村庄规划两个项目在云南省“干部规划家乡”项目组调研楚雄牟定座谈会中得到各级领导一致好评，《牟定县散花村“多规合一”实用性村庄规划》项目于2023年1月被纳入“学习强国”平台干部规划家乡助力乡村振兴云南省“干部规划家乡行动”村庄规划典型案例。三是地质防灾防治工作扎实推进。坚持以保护人民群众的生命财产安全为目的，全面履行防灾减灾工作职能，积极承担南华县、姚安县、大姚县、牟定县等4县的驻县联乡工作。
4.深入贯彻落实“数字建设”决策部署。
持续加强统筹规划、系统建设和应用推广，通过高质量服务客户赢得市场竞争主动权和话语权。紧紧围绕“数字强局”战略，数字建设工作取得进展。一是全面推广局五大系统及督查督办、电子档案、百名地质技术人才培养工程等管理系统的普及使用，全院业、财、人、管融合持续深化。二是着力推进产业数据化，针对部分项目编写计算机应用程序处理数据汇交数据库，节能增效初步显现。
5.全力保民生保安全保稳定。
始终坚持以人民为中心的发展思想，增强保障和改善民生的决心和能力。一要巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴工作，健全完善动态监测和精准帮扶机制，抓好乡村产业发展，加强和改进乡村治理，全力促进农民增加收入，坚决守住不发生规模性返贫底线。二要时刻绷紧安全生产之弦，持续深入开展安全生产专项整治三年行动，按照“全覆盖、严检查、全整改、建机制”要求，强化安全生产防控技术和管理措施，深化隐患排查治理，坚决遏制各类事故发生，保持安全生产良好态势，为全院经济高质量发展提供坚强安全保障。三要高度重视解决资金安全问题，进一步加大账款催收力度，总结经验应收尽收，确保现金流保持合理运行空间满足单位运转。四要科学合理选定实施新项目，切实加强风险评估和过程管控，做到账款催收与项目实施同步推进落实，最大限度降低资金风险。五要严格落实意识形态工作责任制，强化意识阵地管理，完善矛盾纠纷多元排查化解机制，严格落实领导干部接访下访、包案化解等制度，持续深入开展突出矛盾风险大排查大化解，坚决维护全院和谐稳定大局。
6.充分发挥全面从严治党引领保障作用。
全面从严治党是一个永恒的主题，坚持严的主基调不动摇，推进全面从严治党向纵深发展。院两级党组织要深入贯彻落实关于推进作风革命、加强效能建设的实施办法要求，坚持“五个带头”，争作“五个表率”，对各级巡察审计检查等指出问题限时逐一整改到位；强化廉政教育，加强对年轻干部的教育引导，筑牢干部职工不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制225人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制225人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员810，其中：离休0人，退休810人。
车辆编制52辆，实有车辆41辆。按照省车改要求，省有色地质局批复所属我单位及企业业务、经营车辆编制共52辆。本单位实际保有车辆41辆（含教学用摩托车5辆），其中事业单位业务用车实有车辆8辆，所属企业经营用车实有车辆33辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入66,916,270.32元，其中：一般公共预算12,104,520.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入42,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,811,750.32元。
与上年对比，部门财务总收入增加16,984,850.32元，增长34.02%，主要原因：
1.一般公共预算拨款增加766,700.00元。
2.社会性地质项目增加导致事业收入增加5,206,400.00元。
3.国有资产出租收入减少、使用非财政拨款结余，导致其他收入增加11,011,750.32元（其中，使用非财政拨款结余11,211,750.32元）。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入12,104,520.00元，其中：本年收入12,104,520.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,104,520.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加766,700.00元，增长6.76%，主要原因：人员经费拨款增加786,680.00元，公用经费减少19,980.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出66,916,270.32元。财政拨款安排支出12,104,520.00元，其中：基本支出12,104,520.00元，与上年对比增加766,700.00元，主要原因分析人员经费支出增加786,680.00元，公用经费支出减少19,980.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2024年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休436,320.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选11,668,200.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额1,402,000.00元，其中：政府采购货物预算1,402,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为41辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
云南省有色地质局楚雄勘查院车辆保有量共计41辆，较上年减少9辆。增减变化原因：主要是因使用年限、安全隐患原因报废车辆9辆（企业）。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.地质矿产勘查：依据先进的地质科学理论，在占有大量野外地质观察和搜集整理有关地质资料的基础上，采用地质测量、物化探、钻坑探工程等综合地质手段和方法，取得可靠的地质矿产信息资料。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位为其他事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局楚雄勘查院资产总额69,247,422.24元，其中，流动资产56,383,284.42元，固定资产4,684,834.14元，对外投资及有价证券7,906,737.15元，在建工程0.00元，无形资产205,966.53元，其他资产66,600.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,333,248.84元，其中固定资产减少73,521.66元。处置房屋建筑物497.00平方米，账面原值175,296.00元；处置车辆9辆，账面原值827,122.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入27,860.00元；资产使用收入1,951,668.27元，其中出租资产3,665.01平方米，资产出租收入1,951,668.27元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2024年部门项目支出预算表》（预算05-1表）、《2024年部门项目绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2024年政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2024年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2024年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2024年上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《2024年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。