第一部分 云南省有色地质局勘测设计院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局勘测设计院2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局勘测设计院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局勘测设计院为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为工程建设提供勘查、测绘服务；工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监测、监理，水文地质勘察及钻井，地质勘查，工程测量，地籍测量，房产测绘，建筑工程设计，环境污染治理工程。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局勘测设计院共设置7个内设机构，包括：办公室、党群办/监察审计室、人力资源部、财务部、技术质量部、安全生产部、后勤管理中心。
所属企业3个（按管理关系），分别是：
1.西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司
2.云南西勘建设工程总公司
3.昆明西勘检测技术研究所
（三）重点工作概述
1.以推动三大产业为重点，迈上高质量发展新台阶。
（1）推动能源资源保障产业持续高质量发展。
锚定“保障国家能源资源安全”战略定位，围绕云南省“打造有色金属产业强省”目标和“十四五”矿产资源总体规划，主动谋划产业布局，力争获得更多省内矿产勘查项目。做好2024年度中央财政及省级财政项目的投标工作，及时申报局投矿产勘查项目。做好全省新一轮找矿项目的监理工作。积极拓展国外地勘市场，与中资矿业企业深化合作。力争进入清洁能源、新能源等领域，推动我院能源资源产业结构拓展升级。加强矿产勘查技术研究。加快矿山设计能力建设。高质量实施好水资源论证咨询和热水井施工，持续提升“西勘水文”品牌影响力，以温泉度假区建设等项目为突破口进一步拓展文旅市场。
（2）推动生态文明建设产业持续高质量发展。
紧紧围绕美丽中国建设，积极参与山水林田湖草沙保护修复，获取水土污染防控、生态环境修复、矿山生态修复治理等项目。要主动参与新型城镇化、美丽乡村、园区建设、综合交通枢纽、水网基础设施、能源基础设施等建设。要做大测绘地理信息产业，积极推广应用新型基础测绘和实景三维技术。要做优测试分析产业，持续增加检测类别、提升检测能力，主动向生态环保类检测拓展，积极开展土壤普查、水资源检测等项目。实现生态项目调查、设计、治理全产业链业务拓展，为绿美云南建设提供全方位的地质技术服务。
（3）推动防灾减灾职能持续高质量发展。
履行好保障民生的公益事业单位职责，层层压实防灾减灾责任。要加强地质灾害发生发展规律研究，准确分析地质灾害诱发因素、重点区域，增强地质灾害预警的前瞻性，做好“驻县联乡”地灾防治技术支撑。
2.以赋能业务转型升级为目标，全方位推进数字化建设。
（1）坚决执行好局“数字有色1513”三年行动计划
（2）稳妥完成好有色云大数据中心建设
（3）持续推进院数字化建设
3.以高质量发展为导向，全面推动改革创新。
（1）扎实推进内部改革。积极稳妥推进院内部结构优化，进一步完善组织架构，优化资源要素配置，解决制约发展的内部结构性问题。
（2）深入推进责任落实。科学分解任务、层层压实责任，充分运用督查督办系统将重要任务进行发布交办、落实反馈，每季度定期通报督促。
（3）积极推进科技创新。一要深化科技创新体制改革，不断完善院科技创新激励机制和容错机制。二要加强科技创新体系建设，夯实以市场为导向、产学研用深度融合的创新体系。三要加强科研项目管理，大力支持申报厅局级科研项目，不断优化院级科研项目申报、评审、验收等环节。四要推动科技成果转化，加强与高校、科研院所、省内外科研先进企业的交流合作和重大项目联合攻关，吸收先进的科研经验，搭建科技成果转化平台。五要提升地勘装备科技水平，增配智能化、绿色化、高端化地勘技术装备。
4.以提升西勘品牌为指引，促进综合实力实现新突破。
（1）持续加强资质建设，巩固多年努力成果。地基基础工程等多项建筑业施工资质将于2024年到期，要做好延续工作。按照产业发展战略规划，推动重点资质升级，适时筹划申请环保工程施工等资质。
（2）加强人力资源管理，提高整体人才素质。加大技术培训和博硕士深造推荐力度。完善薪酬福利体系，多渠道引进人才，通过持续推行“师带徒”制度和借助重点项目等多举措锻炼培养人才。
（3）营造团结奋进的西勘文化氛围，提高社会知名度和职工荣誉感。一要加强地质文化建设，大力弘扬爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗的优良传统，传承“三光荣”“四特别”精神。二要推动西勘文化宣传，让干部职工牢记保障国家安全、生态文明建设和防灾减灾的社会责任，形成共同奋斗的理念。三要促进全院内部交流，通过搭建经验交流、工会、团委等活动平台，促进各单位间进一步了解。
（4）深入开展作风建设，提升干部职工执行力。全面践行“三化三法”，持续深化作风革命、效能革命。
5.以保障和改善民生为引领，增进民生福祉取得新成果。
（1）坚持底线思维，筑牢安全防线。统筹发展和安全，持续贯彻生产、经营、质量、保密、财务等各项工作都要安全的“大安全观”。
（2）创新帮扶举措，接续助力乡村振兴。学习运用“千万工程”经验，持续推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，扎实推动定点帮扶工作再上新台阶。
（3）抓实普惠帮扶，办好民生实事。常态化做好困难党员、职工、遗属等慰问帮扶，持续开展走基层送温度、“金秋助学”、关爱女职工行动等系列活动。
（4）加强法治建设，确保和谐稳定。加强预警监测和定期研判，强化意识形态管理，注重政策解释和宣传引导，确保舆情平稳。加强矛盾源头治理，切实维护职工群众合法权益，避免群体性事件发生。坚持依法治院，持续推进“八五”普法和“平安西勘”建设，坚持法律顾问制度，带动干部职工尊法、信法、守法、用法、护法。
6.以深度融合党建和业务为核心，党建引领争创佳绩。
（1）强化党的政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实推进新时代党的建设高质量发展三年行动计划，不断提高党的建设质量，用党建工作新成效引领保障高质量发展。
（2）持续巩固主题教育成果。全面总结主题教育有效做法和成功经验，转化为长效机制，巩固发展主题教育成果。
（3）织密建强基层组织体系。坚持大抓基层的鲜明导向，深化党支部“扩先提中治软”行动，强化支部战斗堡垒作用。坚持党委会定期研究党建工作制度，坚持党建工作季度考核例会制度，加强过程管理，强化对党建工作的督导调研。持续推动党建与生产经营深度融合，助推党支部建设提质增效。抓实党建带群建，深化群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用。
（4）坚决防范政治风险。压实防范化解重大风险政治责任，将总体国家安全观、意识形态安全、风险防控意识等纳入党委理论学习中心组学习、“三会一课”的重要内容，全面提高防范化解政治风险能力。
（5）加强干部队伍建设。进一步优化干部队伍结构，树牢重一线、重实干、重实绩、重公认的鲜明用人导向，落实“四用四不用”要求，强化考察结果的运用，推进干部能上能下常态化。
（6）加强党风廉政建设。围绕局党风廉政建设工作安排，持续加固中央八项规定精神堤坝，持之以恒纠治“四风”，认真排查廉政风险隐患，健全防控机制，加强对“一把手”和领导班子监督，扣紧廉洁从政的“第一粒扣子”，切实防范违规违纪等行为发生。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制301人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制301人。在职实有259人，其中：财政全额保障259人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制49辆，实有车辆44辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共49辆。实际保有车辆44辆，其中事业单位业务用车实用车辆4辆，所属企业经营用车实有车辆40辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入10,765,320.00元，其中：一般公共预算10,700,320.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入65,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加6,313,160.00元，增加141.80%，主要原因：局加大对我单位数字建设等项目的扶持力度，导致一般公共预算拨款增加6,298,160.00元；使用非财政拨款结余，导致其他收入增加15,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,700,320.00元，其中：本年收入10,700,320.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,700,320.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加6,298,160.00元，增加143.07%，主要原因：人员经费拨款增加6,305,460.00元，公用经费减少7,300.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出10,765,320.00元。财政拨款安排支出10,700,320.00元，其中：基本支出10,700,320.00元，与上年对比财政拨款安排支出增加6,298,160.00元，主要原因分析：人员经费支出增加6,305,460.00元，公用经费支出减少7,300.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2024年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休239,220.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选10,461,100.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局勘测设计院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局勘测设计院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局勘测设计院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局勘测设计院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆（下属企业经营用车），年末公务用车保有量为44辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
云南省有色地质局勘测设计院车辆保有量共计44辆，较上年减少1辆。主要是因使用年限、安全隐患原因报废车辆2辆（含企业），使用单位资金购置车辆1辆（全部为企业购置）。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局勘测设计院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局勘测设计院资产总额51,609,728.43元，其中，流动资产4,217,519.05元，固定资产38,361,426.04元，对外投资及有价证券6,698,882.21元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产2,331,901.13元。与上年相比，本年资产总额减少604,320.10元，其中固定资产减少1,335,847.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值682,098.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入23,738.00元（全部为车辆处置收入）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2024年项目支出预算表》（预算05-1表）、《2024年项目支出绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府采购预算，因此《2024年部门政府采购预算表》（预算07表）公开空表。
5.我单位无政府购买服务预算，因此《2024年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
6.我单位无省对下转移支付预算，因此《2024年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2024年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
7.我单位无新增资产预算，因此《2024年新增资产配置表》（预算10表）公开空表。
8.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2024年上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
9.我单位无项目中期规划，因此《2024年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。