第一部分 云南省有色地质局三一七队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三一七队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三一七队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三一七队主管部门为云南省有色地质局，单位类别为公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担有色金属及其他矿产资源的勘探工作；承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三一七队共设置6个内设机构，分别是：综合管理部（办公室、安全环境科、政策法规科）、党群工作部（党委办公室、组织科、宣传科、纪检监察室、工会、共青团）、财审部（财务科、审计）、人力资源部、总工办、基地管理处（生活服务部）。下设二级非法人实体3个，分别是：地质矿产勘查院、测绘队、地质调查院。
下属企业1个（独立法人资格）：曲靖岩土工程勘测有限责任公司。
参股企业2个，分别是：
1.云南华联矿产勘探有限责任公司
2.马关驰盛矿业有限公司
（三）重点工作概述
2024年全队工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚焦能源资源保障、生态文明建设、地质灾害防治主责主业，找准服务地方经济社会发展工作定位，统筹高质量发展和高水平安全，着力提升治理能力，坚持面向基层、服务群众、增强活力、提高效率、防范化解风险，强化科技引领，全力服务全队高质量发展。
1.巩固拓展主题教育成果，夯实高质量发展根基。
一是坚持以发展成效检验主题教育学习成果。针对发展中存在的问题短板，对照主题教育期间的问题清单逐项整改。增强用党的创新理论武装头脑的政治自觉，注重学习实效，做好学习成果深化、内化、转化工作，增强理论学习贯穿高质量发展的思想自觉和行动自觉。
二是全面贯彻落实党的全面领导。紧紧围绕全队工作大局认真履职尽责。坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，聚焦全队主责主业，在干中学、学中干，以理论水平的提高促进政治能力、领导能力的提升，以理论上的清醒保证政治上的坚定、行动上的坚决。
三是提升实践能力。加强人才队伍建设、资质体系建设、设备装备提升，提高全队核心竞争力。
2.抓牢发展机遇，积极谋划项目。
切实抓牢新一轮找矿突破战略行动机遇，继续做好省地勘基金项目的实施，做好入库项目实施准备。以曲靖市为中心，统筹抓好“驻县联乡”技术服务支撑，持续巩固好已有市场，把稳抓实，周边地区市场开拓要再进一步，取得更大的突破。
3.实施四大工程，提升治理能力。
一是实施治理体系提升工程。完善制度体系建设，支撑治理体系和治理能力现代化。
二是实施项目管理提升工程。把安全、质量、进度、成本纳入项目绩效考核。
三是实施干部队伍综合素质提升工程。加强干部职工队伍建设，主动谋划调整干部队伍结构，抓牢抓实人才选育管用各环节工作。
四是实施数字化转型提升工程，提升管理效能。数字服务决策，培养数字治理思维，推动数字技术与决策机制融合互促，构建更加科学的决策机制。
4.强化责任狠抓落实，不折不扣落实各项决策部署。
深化作风革命效能革命，强化狠抓落实的精神，坚持不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。对照省委、省政府、省自然资源厅、省有色地质局和全队工作安排部署，把重点工作定性、定量、实化、细化，找准高质量发展着力点，列出责任部门和任务清单，切实把各项工作部署转化为具体行动和工作实效，高标准完成全年各项目标任务，为全队高质量发展、云南有色地质事业现代化、云南高质量跨越式发展贡献力量。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员341人，其中：离休1人，退休340人。
车辆编制9辆，实有车辆8辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共9辆。实际保有车辆8辆，其中事业单位业务用车实用车辆2辆，所属企业经营用车实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入35,204,240.00元，其中：一般公共预算5,704,240.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入28,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加13,958,760.00元，增加65.70%，主要原因：
1.一般公共预算收入相比上年减少441,240.00元。
2.市场拓展情况较好，导致事业收入相比上年增加14,000,000.00元。
3.其他收入增加主要是2022年新冠疫情减租租期顺延，大部分商户2024年租期到期续签，2024年国有资产出租收入增加，导致其他收入较上年增加400,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,704,240.00元，其中：本年收入5,704,240.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,704,240.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少441,240.00元，减少7.18%，主要原因：人员经费拨款减少401,220.00元，公用经费拨款减少40,020.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出35,204,240.00元。财政拨款安排支出5,704,240.00元，其中：基本支出5,704,240.00元，与上年对比减少441,240.00元，主要原因分析：人员经费支出减少401,220.00元，公用经费减少40,020.00元。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2024年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休206,640.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出108,100.00元，主要用于事业单位其他社会保障和就业支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选5,389,500.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额478,050.00元，其中：政府采购货物预算478,050.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一七队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三一七队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三一七队2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三一七队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
云南省有色地质局三一七队车辆保有量共计8辆，较上年减少1辆，主要是因使用年限、安全隐患原因报废车辆1辆（含企业）。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一七队2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局三一七队资产总额58,350,935.84元，其中，流动资产26,922,239.13元，固定资产3,926,431.30元，对外投资及有价证券27,143,934.77元，在建工程0.00元，无形资产72,489.98元，其他资产285,840.66元。与上年相比，本年资产总额增加1,786,964.02元，其中固定资产减少152,779.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值345,156.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,188,173.30元，其中出租资产3,169.60平方米，资产出租收入1,188,173.30元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2024年部门项目支出预算表》（预算05-1表）、《2024年部门项目绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2024年政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2024年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2024年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2024年上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《2024年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。