第一部分 云南省有色地质局三一二队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三一二队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三一二队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三一二队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担有色金属及其他矿产资源的勘探工作；承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查、地形地籍测绘等工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三一二队共设置7个科室，包括：综合办公室、人事教育科、离退休管理科、计划财务科、物业管理科、安全环境科、纪检监察办公室。下设2个生产经营部门，分别是：地质勘察队、测绘队。
所属企业1个，分别是：昆明三壹二地质队勘测有限公司。
（三）重点工作概述
以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者重要回信精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，积极融入、服务云南“3815”战略发展目标，聚焦主责主业，扎实履行局“五大发展战略”的任务要求，奋力推动地质、测绘、物业各产业高质量发展，实现了经济平稳发展、队伍和谐稳定的目标任务。
1.深入开展主题教育，按照“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”总要求，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一科学体系的核心要义。
2.产业发展韧性增强，产业结构进一步优化。测绘产业中的传统工程测量领域保持平稳发展，新拓展的用地报件业务发展势头良好，社会效益、经济效益凸显。开展无人机光泵及磁通门航磁补偿系统市场可行性研究，经过研究论证、实地项目验证后购置了航磁设备，实施航磁项目3个，有力服务了地质找矿，为我队高质量发展注入了新动能。积极推动36公里基地土地征收补偿置换相关工作，努力推进闲置土地盘活利用提高出租率。
3.资质建设实现新突破，延续地灾评估乙级、云南省不动产登记代理、三体系认证资质3项，办理测绘乙级资质增项1项，办理工程勘察乙级资质和测绘乙级资质2项。
4.稳步推进“数字强局”建设，认真落实“数字有色1513”三年行动计划，持续推进OA办公系统、项目管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统、智慧党建系统“五大应用系统”及督查督办系统、百名地质技术人才培养工程系统的使用，推进“数字强局”战略走深走实。转变思路，同南方测绘智能团队联合开发三维可视化平台，双方共同申请软件著作权。
5.内部管理更加规范，管理制度更加完善。制订完善13项管理制度、规定、办法。进一步确保制度规定务实管用、执行到位，扎实推动形成靠制度管权管人管事的长效机制。
6.安全生产常抓不懈，认真落实安全生产责任制各项要求，扎实推进安全生产法律法规宣传学习，一年来未发生安全责任事故，为全队发展起到保驾护航作用。
7.抓好保密管理工作，认真落实保密工作部署和制度要求，依法做好涉密文件、涉密电脑、地质测绘成果资料的保密管理，全年未发生失密、泄密事件。
8.职工群众民生福祉不断提升，依法依规落实离退休职工、遗属各项待遇，按时足额发放职工工资、缴纳社会保险。
9.积极助力乡村振兴，发挥测绘地理信息技术优势，参与乡村规划编制、村建设用地增减挂项目，为乡村振兴提供了技术支持；选派技术干部进驻参与乡村振兴工作，组织职工购买扶贫产品，支持了乡村增收致富。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员499人，其中：离休1人，退休498人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共6辆。实际保有车辆6辆，其中事业单位业务用车实有车辆1辆，所属企业经营用车实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入32,642,239.41元，其中：一般公共预算6,799,410.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入24,891,519.41元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入951,310.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加10,810,119.41元，增加49.51%，主要原因：一般公共预算拨款增加1,167,290.00元，事业收入增加1,298,000.00元，其他收入减少248,690.00元，使用非财政拨款结余8,593,519.41元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6,799,410.00元，其中：本年收入6,799,410.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,799,410.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加1,167,290.00元，增加20.73%，主要原因：人员经费拨款增加1,174,580.00元，公用经费减少7,290.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出32,642,239.41元。财政拨款安排支出6,799,410.00元，其中：基本支出6,799,410.00元，与上年对比增加1,167,290.00元，主要原因分析：人员经费支出增加1,174,580.00元，公用经费支出减少7,290.00元；项目支出0.00元，与上年对比没有变化，主要原因是我单位2024年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休270,810.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选6,528,600.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额2,559,000.00元，其中：政府采购货物预算2,559,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一二队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三一二队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三一二队2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三一二队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一二队2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局三一二队资产总额70,099,491.20元，其中，流动资产20,385,527.50元，固定资产49,665,742.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,319.82元，其他资产1,901.20元。与上年相比，本年资产总额减少3,973,094.34元，其中固定资产增加1,130,634.48元。处置房屋建筑物2,138.71平方米，账面原值326,807.32元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值78,750.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,122,812.16元，其中出租资产30,587.43平方米，资产出租收入3,122,812.16元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2024年部门项目支出预算表》（预算05-1表）、《2024年部门项目绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2024年政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2024年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2024年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2024年上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《2024年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。