第一部分 云南省有色地质局地质研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局地质研究所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局地质研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局地质研究所是云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担基础性先进性地质工作；承担地质矿产资源勘探及开发工作、承担自然资源系统专业技能人才培养工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局地质研究所共设置10个内设机构，分别是：办公室、党办、纪检监察室、审计科、财务科、人事科、离退休人员办公室、安全环境科、物业管理一部、物业管理二部。
所属企业3个，分别是：
1.昆明叁泰机电设备有限责任公司；
2.云南三泰建筑安装有限公司；
3.云南有色金石地质装备有限公司（占股51%）。
（三）重点工作概述
1.抓重点，以务实举措往实处用力。
（1）聚焦主业主责不断提高破解发展难题、服务职工群众、战胜风险挑战的能力。我们要把新发展理念贯彻到全所经济工作中，克服不利因素，以稳定物业产业租赁收入、应租尽租为目标，充分发挥土地资源优势，将持续优化各基地建设与激发物业租赁活力紧密结合起来，持续关注市场变化，全面做好续租工作。高度重视老基地地下水供水用水问题，顺应政府对水资源管理规范化趋势，积极协调各方面关系，争取资金、化解矛盾，早日接入市政供水管网。争取能够做到稳中有进、以干破难。
（2）持续做优做强矿产资源储量评审工作，全力服务自然资源管理。提高政治站位，做好2024年度投标工作，争取继续中标。结合新一轮战略找矿突破行动，进一步提升省级矿产资源储量报告的评审能力和评审工作水平。要切实改进工作作风，确保评审工作在规定的质量和时效标准下高效运行，提升管理效能；要持续优化预审流程，强化专家管理和责任，对于较为常见的问题，建立预案和快速应对流程，减少评审起始阶段的时间损耗；要逐步建立起质量控制体系和质量考核制度，提高报告的受理质量，加强对专家在业务、诚信等方面的考核评比，开展定期和针对性业务培训，提升团队专业能力和响应效率；要注重行业交流与合作，加强与省自然资源厅、第三方审核机构的沟通汇报；要继续认真执行财经制度，加强评审技术服务费用的管理，杜绝违规事件的发生。
（3）推动离退休服务工作持续优化，在精准服务保障上展现新作为。加强统筹谋划，细化工作举措，真心敬老、真诚学老、真情为老，切实为离退休职工办实事、解难事、做好事。紧紧围绕“3815”战略发展目标和系列三年行动计划等，组织引导离退休干部发挥优势专长，主动融入基层党建大格局。落实好离退休干部各项待遇措施，常态化开展遍访、关心关爱、送温暖慰问等工作。大力弘扬爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗的优良传统，传承“三光荣”“四特别”精神，牢记地质人的初心使命。
2.破难点，聚焦问题短板出实招。
（1）高度重视信访维稳工作，做好风险防控。我们要提高政治站位，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持源头治理化解矛盾，多措并举，综合运用法律、政策、经济等手段，教育、调解、疏导等办法，直面矛盾和问题。带着感情和责任，千方百计在法律法规、制度规定的渠道内解决职工群众合理合法的利益诉求，不断提高信访工作质效。要厚植为民情怀，坚持以人民为中心的发展思想，做到民有所盼、我有所为。更要随时做好防范化解矛盾风险的思想准备和工作准备，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，推动形成良好舆论生态。加强综治维稳工作面临情况的掌握、主动分析研判，做好突发事件和热点敏感问题舆论引导，多回应疏导、多跟进政策、多途径研究解决，最大限度地避免和减少矛盾升级，为全局改革发展稳定大局发挥应有的作用。
（2）加强应收账款管理，想方设法加快账款回笼，降低现金流压力。建立完善的催收流程和制度、采取多种催收手段、灵活运用催收策略、加强沟通协商，做好合同管理及应收账款基础性工作，细化台账登记，有关科室要主动与财务科配合做好源头管理工作；全所各科室、实体要做好打攻坚战的准备、齐心协力推动应收款催收各项工作的开展，加强对欠款客户实际情况的动态掌握；要加强与法律顾问的沟通，必要时启动司法介入催收款程序。
3.树亮点，因地制宜深化“数字强局”建设。
我们要锚定局“强基础、提效能、重推广”的数字化工作方向，坚持“数据是基础、人才是关键、软件是手段、应用是目标”的基本原则，鼓励全所干部职工提升数字素养和数字技能。结合我所个性化需求探索项目管理系统如何更好满足工作实际，推广项目管理系统移动端使用，以更好加强对项目全过程监管，防范风险，提高效能。发挥督查督办系统督促问效的功能，对全所各方面工作重点抓好落实和监管，推动党员领导干部严于律己、严负其责、严管所辖、严促执行。按照“有色云”中心建设有关要求完成网络基础设施提升改造。加强与局数字中心的沟通交流，积极探索数字化工作赋能基地管理、物业出租、离退休管理提质增效。
4.守底线，全力以赴强化保障。
（1）坚决抓好安全管理，保障全所安全生产形势持续稳定。坚决守住不发生重大安全生产事故的底线，维护和谐稳定的发展大局。全力筑牢安全底线，始终绷紧安全生产这根弦，严格落实“五落实五到位”“三个必须”制度，坚持安全生产大检查长效机制，健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面抓好安全风险排查、评估、防控措施落实，有效预防各类事故。要严格落实党中央、国务院和自然资源部关于安全生产工作的决策部署，始终坚持人民至上、生命至上，进一步强化底线思维和风险意识，始终保持“时时放心不下”的责任感和警觉性，聚焦关键场所、重点部位，做好日常检查和监督，时刻做好应急处突准备，杜绝空岗脱岗，能整治的都要整治到位，未整改的及时做好专项排查，确保各基地安全形势持续向好。
（2）不断提升内控管理效能，推行全面预算管理。用好财务管理系统，强化预算编制和预算执行管理，做好日常经济活动管控，提升全所经营管理和风险防控水平。突出重点持续做好财务交叉检查工作，单位巡视、纪检监察、审计等工作发现的与内部控制相关问题的整改工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员515人，其中：离休1人，退休514人。
车辆编制9辆，实有车辆4辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共9辆。实际保有车辆4辆，其中事业单位业务用车实有车辆3辆，所属企业经营用车实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入39,279,110.00元，其中：一般公共预算7,879,110.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入650,000.00元，事业单位经营收入500,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,250,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加18,675,250.00元，增长90.64%，主要原因分析：
1.因人员经费、公用经费拨款减少，导致一般公共预算拨款收入减少124,750.00元；
2.资源储量评审业务收入减少，导致事业收入减少50,000.00元；
3.因国有资产出租收入增加、使用非财政拨款结余等原因，导致其他收入共增加18,850,000.00元（其中，其他收入增加150,000.00元，使用非财政拨款结余增加18,700,000.00元）。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7,879,110.00元，其中：本年收入7,879,110.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,879,110.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少124,750.00元，减少1.56%，主要原因分析：人员经费拨款减少108,140.00元，公用经费拨款减少16,610.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出39,279,110.00元。财政拨款安排支出7,879,110.00元，其中：基本支出7,879,110.00元，与上年对比减少124,750.00元，主要原因分析：人员经费支出减少108,140.00元，公用经费支出减少16,610.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2024年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休278,910.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出85,000.00元，主要用于事业单位人员其他社会保障和就业支出。
资源勘探工业信息等支出－资源勘探开发－有色金属矿勘探和采选7,515,200.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额94,300.00元，其中：政府采购货物预算94,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局地质研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局地质研究所2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局地质研究所2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局地质研究所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
云南省有色地质局地质研究所车辆保有量共计4辆，较上年减少1辆。主要是因使用年限、安全隐患原因报废车辆1辆（含企业）。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局地质研究所2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比没有变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局地质研究所资产总额56,076,285.72元，其中，流动资产39,723,857.67元，固定资产7,285,185.53元，对外投资及有价证券3,866,164.54元，在建工程0.00元，无形资产4,844,915.85元，其他资产356,162.13元。与上年相比，本年资产总额减少2,364,790.80元，其中固定资产减少279,268.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值53,102.00元；报废报损资产11项，账面原值130,837.67元，实现资产处置收入356.41元；资产使用收入12,270,668.89元，其中出租资产98,257.47平方米，资产出租收入12,270,668.89元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2024部门项目支出预算表》（预算05-1表）、《2024部门项目绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2024政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2024政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2024省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2024省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2024上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《2024部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。