第一部分 云南省有色地质局三〇六队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三〇六队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三〇六队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三〇六队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为矿产地质勘查、调查、技术咨询、资源储量核实、矿山开采指导、矿产资源开发利用方案编制、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制；建设项目用地地质灾害危险性评估及压覆矿产资源评估、水土保持报告编制；土地复垦方案编制、土地开发整理；地勘钻探工程；水文地质勘查和施工（地下冷热水资源开发）；工程地质勘察；环境地质勘查、评估；地质（地形）测绘、房产测绘。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三〇六队共设置11个内设机构，包括：行政综合办、党工部、纪检监察室、总工办、人事科、财务科、安技科、基地管理部、地质矿产勘查院、地质工程院、国土空间信息院。
所属企业1个，分别是：云南有色三〇六勘察工程有限公司。
（三）重点工作概述
今年是中华人民共和国成立75周年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年。全队工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面准确完整贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，聚焦省委“3815”战略发展目标，认真贯彻落实局党委安排部署，围绕“抓重点、破难点、树亮点、守底线、强党建”的总体思路，坚持“地质找矿一面旗、三维建设领创新、地灾环保拓业务、薪酬分配强效益”的发展定位，贯彻“技术过硬是前提、服务优质是基础、成效突出是保障、信誉良好是发展”的工作思路，守正创新，加强地质勘查全产业链建设，积极拓展地灾防治、生态环保领域市场，全力推广云南省矿产资源三维可视化综合监管平台应用，保证稳定可持续收益。强化人才队伍建设，防范化解风险、增进民生福祉、保持队伍稳定，持续推动经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。
今年要着力做好以下重点工作：
1.坚定“地质找矿一面旗”的发展定位，推进新一轮找矿突破战略行动项目实施，着力在“野外勘查数字化、资源估算智能化、地质装备现代化、项目管理精细化”上持续用力，不断提升地质核心竞争力，强力推进新一轮找矿突破战略行动。高质量组织实施在建项目，抓好项目设计、施工、管理、成果提交等各个环节，确保工作质量。重视项目储备，依托局投项目，优选找矿靶区，继续做好中央财政及省级财政出资项目的申报入库工作，为争取2025年度项目奠定坚实基础，扎实做好相关项目的投标工作。瞄准资源潜力大的地区，在重点调查区和勘查区持续发力，重点破解关键成矿区带的基础地质问题，加强关键矿种成矿作用和成矿规律的研究，全力服务大型资源基地建设。加大拓展社会地勘市场的力度，主动对接信誉好、实力强的矿山企业需求，积极提供矿产勘查新技术新方法，广泛争取社会地勘项目，拓展矿山全生命周期服务业务。
2.深化“数字强局”建设，推广三维监管平台应用新领域。今年是深入实施“数字有色”三年行动的收官之年，也是持续攻坚“数字强局”战略的关键之年，要坚持好“强基础、提效能、重推广”的数字化工作方向，持续推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态模式。结合园林设计技术，利用三维监管平台，参与智能矿山建设和绿色矿山建设，努力拓展相关项目工作。建立和完善三维可视化综合监管平台制度办法，探索制定州市级相应技术标准和管理办法，逐步实现监管平台的规范化、制度化、标准化，提高可操作性和指导性，争取在全省16个地州（市）推广应用。
3.主动服务生态文明建设，做好地质灾害防治工作。积极融入地方发展战略，参与山水林田湖草沙保护修复、水土污染防治、生态环境修复、矿山生态修复等项目。做强岩土工勘，为国家和云南现代基础设施建设做好地质服务。拓展测绘地理信息业务，参与自然资源调查监测、国土空间规划、土地规划利用、不动产确权登记、地质灾害防治等工作。履行好1州5县地质灾害驻县联乡工作职责，积极洽谈和衔接地质灾害“十四五”规划项目，争取地质灾害应急救援、应急处置、监测预警和灾后恢复重建等地质技术支撑业务。主动与地州自然资源主管部门对接，拓展服务范围，争取建立持久的合作关系，助推我队产业转型。
4.强化内部管理，持续提升改革创新能力，为发展注入新动能。一要进一步提高项目质量管理工作，落实三级检查制度，跟踪项目进展情况，及时开展现场检查和业务指导，保障项目成果质量。二要加强人才队伍建设，多种形式引进和培养高质量人才。强化专业技术人员培训教育和对新进员工的培养和锻炼，提供好的学习平台，着力增强培养培训的针对性、有效性。三要加强资质申报，结合单位业务发展需要，加快重点资质升级和申报，切实增强拓展市场、承接项目的核心竞争力。四要加强企业文化建设，激发发展新活力。重视宣传思想文化工作，大力弘扬爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗优良传统，接续传承地质“三光荣”“四特别”精神。
5.层层压实责任，防范各类风险隐患，维护和谐稳定的发展局面。一要持续抓好安全生产和保密管理工作，始终绷紧安全生产这根弦，严格落实“五落实五到位”和“三个必须”制度，抓好安全风险排查整治和防控措施落实。二要加紧应收账款催收，守住不发生资金风险的底线。强化财务风险防控，加强应收款催收和应付款清理，保证全队的正常运转。进一步完善合同风险管理，重要合同进行必要的风险评估和法律咨询。三要关心干部职工和弱势群体，稳定职工队伍。依法依规落实职工工资、社保等各项待遇，认真办好职工福利，保障职工基本利益。做好生活基地环境持续改造和隐患整治，加强矛盾纠纷排查化解和综治维稳工作，努力建设安全、文明的生活基地，提高职工群众获得感、幸福感，确保离退休职工队伍和谐稳定。
6.深化党的政治建设，强化纪律作风建设，为高质量发展提供组织保障。一是深化党的政治建设，确保全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上。巩固主题教育成果，抓实抓牢理想信念教育、政治忠诚教育，让忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为全体党员干部鲜明的政治品格。二是强化纪律作风建设，以作风建设正风肃纪，加强对二级经营实体的监督管理和警示教育。持续推进作风革命效能革命，发挥督查督办系统督促问效的功能，推动干部职工严于律己、严负其责、严管所辖。以纪律建设涵养正气，纵深推进“清廉云南”建设落地落实，一体推进“三不腐”，毫不放松推进反腐败工作。三是加强意识形态宣传教育，引导正确舆情导向。坚持正面宣传，用身边事教育身边人，抓好典型模范和先进事迹的学习宣传。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员446人，其中：离休1人，退休445人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共15辆。实际保有车辆15辆，其中事业单位业务用车实有车辆11辆，所属企业经营用车实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入37,674,360.00元，其中：一般公共预算8,892,360.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入21,483,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,299,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少45,020.00元，减少0.12%，主要原因：
1.上级主管部门云南省有色地质局加大对我单位财政资金的扶持力度，导致一般公共预算拨款增加1,205,580.00元。
2.地质项目款催收困难，回款率较低，导致事业收入减少7,699,600.00元。
3.采用委托贷款方式向局申请借款解决单位资金流动性不足的问题、收回部分房屋场地租金，导致其他收入共增加6,449,000.00元（其中，委托贷款收入6,000,000.00元，存款利息收入105,000.00元，租金收入394,000.00元）。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8,892,360.00元，其中：本年收入8,892,360.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,892,360.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加1,205,580.00元，增加15.68%，主要原因：人员经费拨款增加1,207,800.00元，公用经费拨款减少2,220.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出37,674,360.00元。财政拨款安排支出8,892,360.00元，其中：基本支出8,892,360.00元，与上年对比增加1,205,580.00元，主要原因分析：人员经费支出增加1,207,800.00元，公用经费支出减少2,220.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2024年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休243,360.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出37,200.00元，主要用于事业单位其他社会保障和就业支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选8,611,800.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额1,553,500.00元，其中：政府采购货物预算1,553,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇六队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三〇六队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三〇六队2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三〇六队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇六队2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局三〇六队资产总额67,600,419.49元，其中，流动资产41,410,568.44元，固定资产16,225,755.83元，对外投资及有价证券7,225,185.12元，在建工程0.00元，无形资产2,732,072.90元，其他资产6,837.20元。与上年相比，本年资产总额增加1,465,657.86元，其中固定资产减少423,404.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值230,669.59元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入901,247.79元，其中出租资产20,122.05平方米，资产出租收入901,247.79元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2024年部门项目支出预算表》（预算05-1表）、《2024年部门项目绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2024年政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2024年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2024年上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《2024年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。