第一部分 云南省有色地质局三一〇队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三一〇队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三一〇队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三一〇队是隶属于云南省有色地质局的公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为矿产地质调查、勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球化学勘查、遥感地质勘查、地质测绘、地质勘探工程、岩土、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试、工程勘察、地基处理、水井施工、公路边坡治理、地形地籍测绘等业务。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三一〇队共设置13个内设机构，包括：地勘院、环境工程院、地理信息测绘院、办公室、党办、团委、工会、纪检监察室、基地管理办公室、总工办、资产财务科、劳动人事科、安全环境科等十三个职能部门。
所属企业3个，分别是：
1.西南有色大理地基基础工程公司
2.云南省大理宏兴测绘有限责任公司
3.大理州笔架山金矿有限责任公司
（三）重点工作概述
1.切实推进全面从严治党、依法治队工作，认真落实局、队党委各项工作部署，不折不扣抓好新制定规章制度的学习、宣传并贯彻落实到位。抓好主题教育问题整改，坚持问题导向，深入调查研究，以调研成果、主题教育成果转化推动政治建设、作风建设、组织建设，力争在产业转型升级、干部队伍建设、制度建设方面取得更大成效。
2.深入推进新一轮找矿突破战略行动，根据局领导调研的指示及新一轮找矿工作专班工作计划，在项目立项、申报方面综合考量、提前谋划、创新找矿技术、转变项目获取模式，立足我队区位特征和熟悉矿种，积极研究政策导向和项目安排，争取承担更多基金项目和综合研究项目。
3.继续加强内控管理，预防控制经营风险，加强现金流管理。对尚未签订合同的，加紧完成合同签订工作，已在施工的项目，加强决算和尾款清收工作，队清算中心要安排各实体认真梳理分类，拿出具体催收措施和催收办法，定人定时，针对拖欠时间长数额大必须果断采取司法程序，保障全队资金安全和有效运行。
4.要认真落实安全生产管理责任，全队都要从讲政治的高度抓细抓实安全管理工作，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格执行“五落实五到位”相关规定，加强应急管理和隐患排查，深化“安全生产月”活动成效，确保全队各项工作顺利推进。
5.继续抓好和谐单位建设，为健康发展保驾护航，加强综治维稳和信访工作，认真落实第一责任人责任，严格落实《信访工作条例》规定，做到“三到位一处理”，坚持职工思想动态监管制度，注重信访举报和调查核实工作，力争全队政治生态、舆论导向、意识形态管理工作在短期内明显好转，确保和谐稳定发展。
6.坚定不移推动“数字有色”“数字强队”建设，深入贯彻落实局“数字有色1513”行动，推进OA办公系统、项目管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统、智慧党建系统运用全覆盖，推动实现业、财、人、管深度融合。要运用项目管理和财务管理系统加强对项目全过程监管，防范风险，提高效能。根据局调研组安排，抓好“数字化”专班的推进，借助局运用平台，推进落实我队督察督办、百名地质人才管理系统运用，加大数字调查系统推广运用，力争在成果资料数字化、固体矿产勘查及工程勘察过程数字化、地表水（饮用水源地）调查、矿山储量动态监测、典型矿床三维定量成矿预测、生态文明建设方面率先实现突破。
7.要加大市场开拓力度，根据局领导调研要求，做好班子分工，深入融入地方经济，充分发挥好州自然资源局蹲点工作人员及各驻县联乡工作组作用，主动与地方政府、相关职能部门对接，加强沟通汇报，争取新的项目形成。
8.高度重视我队文化建设，借助网站建设、文化墙建设，规范政治宣传、安全宣传、保密宣传、职工活动展示，党办、工会、共青团及安全等相关部门要结合工作实际，引导各实体加强文化建设和思想引领，用社会主义核心价值观铸魂，用“三光荣”精神立德，用实实在在的发展铺路，重塑单位集体价值观念、发展理念和核心竞争力。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制127人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员413人，其中：离休0人，退休413人。
车辆编制18辆，实有车辆13辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共18辆。实际保有车辆13辆，其中事业单位业务用车实有车辆7辆，所属企业经营用车实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入51,775,050.27元，其中：一般公共预算10,296,620.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入40,278,430.27元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,200,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加16,354,250.27元，增长46.17%，主要原因分析：
1.局加大对我单位开拓市场的扶持力度，导致一般公共预算中的人员经费增加3,875,820.00元。
2.事业收入增加12,278,430.27，其中：使用非财政拨款结余，导致事业收入10,978,430.27增加；社会性地质项目增加导致事业收入增加1,300,000.00元。
3.因国有资产租出收入和物业收入增加，导致其他收入增加200,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,296,620.00元，其中：本年收入10,296,620.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,296,620.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加3,875,820.00元，增长60.36%，主要原因分析：人员经费拨款增加3,876,900.00元，公用经费减少1,080.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出51,775,050.27元。财政拨款安排支出10,296,620.00元，其中：基本支出10,296,620.00元，与上年对比增加3,875,820.00元，主要原因分析：人员经费支出增加3,876,900.00元，公用经费支出减少1,080.00元；项目支出0.00元，与上年对比没有变化，主要原因分析：本年及上年项目支出费预算均为0.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休228,420.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,360,000.00元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出680,000.00元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选8,028,200.00元，主要用于发放事业单位在职人员档案工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额1,966,000.00元，其中：政府采购货物预算1,966,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一〇队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三一〇队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三一〇队2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三一〇队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
云南省有色地质局三一〇队车辆保有量共计13辆，较上年减少2辆，主要是因使用年限、安全隐患原因报废车辆2辆（含企业）。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.地质矿产勘查：依据先进的地质科学理论，在占有大量野外地质观察和搜集整理有关地质资料的基础上，采用地质测量、物化探、钻坑探工程等综合地质手段和方法，取得可靠的地质矿产信息资料。
3“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一〇队2024年机关运行经费安排0.00元，本年及上年机关运行经费均为0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局三一0队资产总额65,929,732.22元，其中，流动资产54,232,182.54元，固定资产7,233,772.00元，对外投资及有价证券4,400,000.00元，在建工程0.00元，无形资产63,777.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,867,983.00元，其中固定资产减少344,593.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值549,209.00元；报废报损资产7项，账面原值21,907.35元，实现资产处置收入2,667.40元；资产使用收入1,840,002.43元，其中出租资产80,690.54平方米，资产出租收入1,840,002.43元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2024年部门项目支出预算表》（预算05-1表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2024年政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2024年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2024年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2024年上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《2024年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。