第一部分 云南省有色地质局三一三队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三一三队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三一三队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三一三队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能：承担矿产勘查、区域地质调查、地理信息测绘、地质灾害防治、岩土工程勘察、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、矿山生态修复、矿产资源规划、国土空间规划等基础性、公益性地质工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三一三队共设置4个内设机构，包括：综合办、安技科（总工办）、财务科、人事科。另设地质调查院、生态环境院（测绘地理信息院）、地质工程院3个内部管理经营实体。
所属企业1个：云南玉溪方业勘测工程有限责任公司。
（三）重点工作概述
全队工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者重要回信精神，认真落实云南省委、玉溪市委经济工作会决策部署和省有色地质局工作会安排部署，紧扣省委“3815”战略发展目标和壮大资源经济产业发展方向，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总体思路，推进实施队“3136”工程。充分发挥属地化服务优势和与地方党委、政府的良好关系，持续推动三大产业协调发展，实现质的有效提升和量的合理增长，奋力开创三一三队高质量发展新局面。
1.聚焦主责主业，坚定不移发展三大产业。
（1）复兴地质找矿产业，践行地质报国使命担当，切实提升矿产资源保障能力。扎实推进新一轮找矿突破战略行动，高质量完成好正在实施项目，持续做好中央、省级及市级财政出资的新一轮找矿突破战略行动项目申报；聚焦紧缺战略性矿产，加强基础研究和基础地质调查，服务推动大型资源基地建设；加大拓展社会资本地质勘查市场，主动靠前、优化服务，提升矿山全生命周期；践行“一路向南战略”，加强国内外矿业开发合作。
（2）壮大地质灾害防治产业，提升地质灾害综合防治能力，确保人民群众生命财产安全。切实履行驻市指导中心和“驻县联乡”职责，加强地质灾害防治技术支撑体系建设和技术支持能力；提前谋划，主动争取承担全市增发国债支持项目；积极争取玉溪市监测预警项目。推动地质灾害治理工程项目规范化勘查、设计、施工和监督管理，保证地质灾害治理工程施工质量。
（3）培育生态文明建设产业，积极融入玉溪市生态环境保护和三大“高原湖泊”保护治理工作部署。积极参与山水林田湖草沙保护修复，主动承担湖泊保护治理、水土污染调查防治、高标准农田建设、土地整治、耕地保护、生态环境修复、矿山生态修复等项目。做强岩土工勘，主动承担工程勘察、设计、施工、监理等项目，为地方基础设施建设做好地质工程技术服务；加快推进测绘地理信息产业转型升级和发展。勇于开阔市场，充分发挥专业技术优势，创新工作模式，提升专业技术能力，积极开拓市场。
2.推进数字赋能，构建数字化建设一张图。
（1）树立数字化意识和思维、培养数字化能力和方法。充分利用数字化思维和数字化技术手段开展工作，不断提升专业技术服务能力，以“三大产业+数字化”全方位赋能推动单位高质量发展。
（2）要持续贯彻“数字强局”战略，培育形成数字生产力。加快推进矿山三维建模实际应用，为矿产资源勘探开发及矿山管理各个环节工作提供三维模型数据。参与推进玉溪市地质灾害防治信息平台建设，服务于自然资源管理部门地质灾害防治各个环节工作。加强基础地质研究，探索玉溪市铜、镍、钴等多金属矿成矿规律，圈定成矿预测靶区。开发野外基础性工作的创新型应用小程序或平台，提升工作效率和成效。
（3）以科技创新为引领，加快发展新质生产力。联合科研院校、行业专家开展综合研究，推动产学研一体化融合发展，申报科研课题和各类科技奖项，力争实现科研成果突破，促进成果转化；围绕产业发展战略规划目标，加强专业资质建设；加强科技支撑引领，切实提高地质找矿、地质灾害防治、环境污染调查等综合能力。
3.强弱项补短板，着力加强三个建设。
（1）坚持以人为本，着力加强人才建设。健全人才引进机制，重点引进综合素质高的优秀毕业生、急需紧缺的中高端人才；健全人才培养机制，聚焦重点紧缺专业，推动人才能力素质全面提升。
（2）全面加强制度建设，提升内控管理水平。
（3）着力加强新时代地质文化建设，提升文化软实力。
4.守底线、防风险，以高水平安全保障高质量发展。
（1）坚决守住不发生重大安全事故的底线，做到发展和安全并重。强化红线意识，落实安全生产责任，严格落实安全生产重大事故“一票否决”制度。强化依法治理，加强应急管理，坚决防范和遏制各类重特大事故发生。坚决维护和谐稳定，切实做好依法治队和综治维稳工作。抓紧抓实、抓细抓好意识形态工作，筑牢意识形态安全防线。
（2）牢牢守住不发生资金风险的底线，健全内控体系，强化财务风险防控，加大资金监控力度，改变传统以量取胜的思想，承接项目要充分考虑资金风险，抓重点项目、优质项目。
5.全面加强党的建设，为高质量发展提供坚强政治引领和政治保障。
（1）全面加强党建工作。坚持以党的政治建设为统领，切实加强抓基层党建工作，持续推动基层党建提质增效，不断凝聚抓党建促发展。充分发挥党支部战斗堡垒作用，坚持把加强党的领导、发挥党组织把关作用贯穿选人用人全过程，建立一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。
（2）坚定不移纵深推进全面从严治党。要以政治建设为根本，纵深推进全面从严治党主体责任，始终保持坚定的政治决心、政治原则、政治立场和政治态度，做到头脑清醒、对党忠诚。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制153人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制153人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员437人，其中：离休1人，退休436人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共8辆。实际保有车辆8辆，其中事业单位业务用车实有车辆4辆，所属企业经营用车实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入28,445,486.99元，其中：一般公共预算9,857,480.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入17,688,006.99元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入900,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加8,351,946.99元，增长41.57%，主要原因分析：
1.人员经费拨款减少，导致一般公共预算收入减少17,060.00元；
2.单位承担的政府服务项目和市场项目增加及使用非财政拨款结余，导致事业收入增加8,688,006.99元；
3.单位房屋出租的换租空档期增加，导致其他收入减少160,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,857,480.00元，其中：本年收入9,857,480.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,857,480.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少176,060.00元，减少1.75%，主要原因分析：人员经费拨款减少614,985.00元，公用经费增加438,925.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出28,445,486.99元。财政拨款安排支出9,857,480.00元，其中：基本支出9,857,480.00元，与上年对比减少176,060.00元，主要原因分析：人员经费支出减少614,985.00元，公用经费支出增加438,925.00元；项目支出0.00元，与上年对比没有变化，主要原因是我单位2023年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休239,580.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出229,220.00元，主要用于事业单位人员工伤保险、失业保险支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选9,388,680.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额384,500.00元，其中：政府采购货物预算384,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一三队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三一三队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三一三队2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三一三队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一三队2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省有色地质局三一三队资产总额43,024,276.80元，其中，流动资产36,161,376.40元，固定资产3,209,614.19元，对外投资及有价证券3,444,929.77元，在建工程0.00元，无形资产208,356.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,746,064.33元，其中固定资产减少90,091.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入808,154.08元，其中出租资产3,110.07平方米，资产出租收入765,887.04元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2024年部门项目支出预算表》（预算05-1表）、《2024年部门项目绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2024年政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2024年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2024年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2024年上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《2024年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。