云南省土地储备中心2024年部门预算已经云南省第十四届人民代表大会第二次会议批准，省自然资源厅以《云南省自然资源厅关于批复云南省土地储备中心2024年部门预算的通知》（云自然资财务〔2024〕28号）下达。根据预算批复以及财政资金下达情况，现将今年第一季度预算执行情况公开如下：

一、2024年第一季度部门预算执行情况

2024年部门财政拨款收入104.28万元，其中：本年度收入98.07万元，上年结转6.21万元。本年度一般公共预算财政拨款支出为104.28万元，其中：基本支出为80.07万元，项目支出24.21万元。本年度收入中，一般公共预算财政拨款104.28万元（本级财力104.28万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

截至3月31日，部门已下达预算指标104.28万元，已支出30.02万元，支出率为28.79%（其中：基本支出15.28万元，项目支出14.74万元）。按照目前省财政厅已下达的预算数为基数，基本支出执行进度为19.09%，项目支出执行进度为60.88%。

二、2024年第一季度预算执行情况分析

基本支出执行进度19.09%，与财政考核进度比略微不足，主要原因：部分支出（如：工会会费等）未按进度支出，预计将在下半年进行集中支出。项目支出14.74万元，项目支出执行进度为60.88%，完成项目支出考核目标。

为确保年度预算执行进度按期完成，省土地储备中心将统筹推进年度预算资金使用，加快资金支付进度，保证财政资金的使用进度和效益。

云南省土地储备中心

2024年4月8日