目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担地质矿产勘查、矿产区域地质调查、水文地质工程地质勘查、环境地质调查等基础性、公益性地质工作的组织领导实施工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，局党委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的回信精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦中央重要战略部署、省委“3815”战略发展目标和省自然资源厅党组部署安排，大力实施“五大战略”，聚力在保障矿产资源安全、服务生态文明建设、做好地质灾害防治、做优三产物业上取得新成效，保持经济健康平稳发展和全局队伍和谐稳定。
1.全面学习宣传贯彻党的二十大精神，推进主题教育走深走实。一是持续深入宣传贯彻党的二十大精神。各基层党支部结合实际，采取“三会一课”、主题党日、心得交流、“微党课”、知识竞赛等多种形式，团结带领党员、干部和职工认真学思践悟，切实用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动。二是扎实推进主题教育走深走实。认真贯彻落实党中央决策部署和省委要求，加强组织领导，强化工作统筹，精心组织实施。
2.聚焦重点任务精准发力，推动产业发展取得新成效。一是矿产资源保障成效突出，积极落实省委“打造有色金属产业强省”和壮大资源经济的部署，紧紧围绕云南省“十四五”矿产资源总体规划提出的目标任务，扎实推进新一轮找矿突破战略行动。编制局新一轮找矿突破战略行动工作方案，优选申报中央财政资金项目及省财政资金项目，组织实施2023年度省财政出资项目，承担6个州（市）新一轮找矿突破战略行动实施方案的编制及项目申报工作。务实举措促进找矿成效初显。二是服务生态文明建设持续加力，积极服务国家重大战略和绿美云南建设，承担岩土工勘类项目562个，矿山环境恢复治理项目61个，测绘地理信息类项目556个，水资源与水文地质类项目59个，水、土污染调查及治理项目82个，分析测试类项目275个，其他类型的民生项目主要有国土空间规划、风险评价、林业调查等项目182个。三是地质灾害防治工作扎实有效，扎实做好“驻县联乡”工作，在中国老挝磨憨—磨丁经济合作区新设立地质灾害防治技术指导中心，扛牢防灾、减灾、救灾技术支撑保障服务职责。实施了4个州（市）2023年度地质灾害监测预警建设项目，6个县（市）重点区域地质灾害精细化调查与风险评价，217个地质灾害防治勘查设计、施工项目。积极开展地质灾害排查防治工作，排查地质灾害隐患点11380个、风险点3906个，应急调查灾情险情448起，提交应急调查报告459份，切实保障人民群众的生命和财产安全。四是三产物业质效不断巩固提升，酒店业紧紧抓住后疫情市场复苏机遇，积极改造住宿环境和设施设备，开展“线上+线下”营销，探索多种经营，拓宽收入渠道，推动经营强势恢复。基地管理不断加强，注重基地维护和安全隐患整改，对基地生活区进行升级改造和生态修复，积极推进解决基地长期存在的内部隐患问题，加快推进基地闲置土地出租。
3.深入推进“数字强局”建设，为全局发展赋能增效。一是全面融入全省自然资源智慧化管理。二是数字化治理能力不断增强，五大系统不断迭代完善普及使用。三是数字应用赋能产业转型日趋广泛，“三维矿山地质建模”技术在大红山铜矿、兰坪铅锌矿床等全省域大中型矿山勘查中有效运用，“云南省矿产资源三维可视化综合监管平台”已经在文山州全域范围运用并逐步向全省推广运用，“外业精灵”调查系统等平台全面服务于红河州水污染排污调查以及农业种植调查。
4.改革开放创新能力持续提升，为全局发展注入新动能。一是深化内部改革，推动三产物业优化重组，规范内部管理制度，修订完善财务管理、人员选聘、干部选拔、调查研究等制度。二是强化“产学研用”技术攻关，实施2023年度9个地质科研项目，新立2024年度9个地质科研项目。三是提升勘探装备技术水平，购进时频电磁系统等深地勘探设备，引进无人机航磁技术，探索无人机高光谱地质找矿技术和三维成矿预测技术。四是注重资质建设，拨付专项资金支持新申请和升级资质。五是加强对外交流合作，与政府部门开展交流座谈，主动对接发展需求，提供技术服务。积极参加业内学术交流会，加强与行业单位的交流合作，以优势互补形成共赢发展。六是大力实施人才兴局战略，依托“百名地质技术人才培养工程”，强化“师带徒”成果运用，加快推进人才队伍建设，构建人才成长梯队。
5.坚定不移服务保障民生，职工群众民生福祉不断提升。一是抓实职工帮扶普惠。二是全力助力乡村振兴。三是全力筑牢安全防线，扎实推进安全生产数字化建设工作，规范从业人员人身意外伤害保险，开展重大事故隐患专项排查整治。四是全力做好信访维稳工作，加强矛盾源头预防和多元化解。
6.坚定不移全面从严治党，新时代党的建设不断加强。一是持续加强基层党组织建设，巩固党支部规范化建设成果。二是注重干部队伍建设，加强和改进选人用人工作，抓实涉组涉干问题整改工作。三是开展全局纪检监察干部队伍教育整顿，运用典型案例开展警示教育，强化廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。四是突出监督执纪，对局属单位党委政治巡察，并反馈意见，督促整改落实。五是深入推进“两场革命”，深化推进“清廉云南”建设，制定落实行动方案和工作清单，紧紧围绕规范权力运行加强作风建设。六是坚持党建带群建，抓实群团组织工作，扎实推动工会、共青团组织规范化建设，职能作用发挥明显增强。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个正处级内设机构，包括：办公室、政治部、审计监察处、资产财务处、劳动人事处、地质矿产处、安全环境处、发展规划处、对外合作处、离退休人员办公室。另设置纪检监察室。
所属单位13个，分别是：
1.云南省有色地质局（本级）
2.云南省有色地质局机关后勤服务中心
3.云南省有色地质局地质勘查院
4.云南省有色地质局地质研究所
5.云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院
6.云南省有色地质局三〇六队
7.云南省有色地质局三〇八队
8.云南省有色地质局三一〇队
9.云南省有色地质局三一二队
10.云南省有色地质局三一三队
11.云南省有色地质局三一七队
12.云南省有色地质局楚雄勘查院
13.云南省有色地质局勘测设计院
（二）决算单位构成
纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：
1.云南省有色地质局（本级）
2.云南省有色地质局机关后勤服务中心
3.云南省有色地质局地质勘查院
4.云南省有色地质局地质研究所
5.云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院
6.云南省有色地质局三〇六队
7.云南省有色地质局三〇八队
8.云南省有色地质局三一〇队
9.云南省有色地质局三一二队
10.云南省有色地质局三一三队
11.云南省有色地质局三一七队
12.云南省有色地质局楚雄勘查院
13.云南省有色地质局勘测设计院
纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局2023年末实有人员编制1,850人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1,850人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1,294人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5,698（离休11人，退休5,687人）。
年末其他人员483人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属924人。
车辆编制223辆，在编实有车辆196辆。按照省车改要求，省车改办批复省有色地质局机关车辆编制4辆，省有色地质局批复所属事业单位业务用车及企业经营用车车辆编制共219辆。在编实有车辆196辆，其中：局机关0辆，局属事业单位及企业业务及经营车辆196辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.云南省有色地质局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.云南省有色地质局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.云南省有色地质局是其他事业单位，无机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
4.云南省有色地质局没有在一般公共财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局2023年度收入合计50,799.27万元。其中：财政拨款收入10,753.42万元（其中：包干经费9,490.96万元、住房公积金938.84万元、离退休公用经费323.62万元），占总收入的21.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入26,390.28万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13,655.57万元，占总收入的26.88%。与上年相比，收入合计增加9,913.43万元，增长24.25%。其中：财政拨款收入增加710.79万元，增长7.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加3,374.15万元，增长14.66%；经营收入减少63.37万元，下降100.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5,891.87万元，增长75.89%。主要原因是：
1.省财政厅继续按照“退一减一”“故一还一”的经费预算包干政策测算我局包干经费，2022年新增退休人员人数80人，离退休自然减员人数170人，导致2023年包干经费增加；因人数及基数变动，导致住房公积金增加；因离退休自然减员增加，导致离退休公用经费减少；以上原因综合后导致财政拨款收入增加；
2.由于市场回暖，业务收款增加，导致事业收入增加；
3.2021年本部门撤销下属事业单位物资公司和综合经营公司，业务尾款于2022年度已经全部收回，2023年无经营业务，导致经营收入减少；
4.为增加局属单位的市场竞争力，采用“市场化”手段解决局属二级事业单位资金流动性不足、流动资金紧张状况，通过局机关单位资金委托贷款方式进行资金扶持，发放委托贷款及归还委托贷款在决算报表汇总时不能抵销，以及收到委托贷款利息，导致其他收入增加；2023年无土地置换收入，导致其他收入减少；以上原因综合后导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局2023年度支出合计50,421.67万元。其中：基本支出50,420.77万元，占总支出的100.00%；项目支出0.90万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少430.36万元，下降0.85%。其中：基本支出增加2,198.24万元，增长4.56%；项目支出减少2,594.98万元，下降99.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少33.62万元，下降100.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：
1.工资基数上涨、外聘其他人员较上年增加，导致基本支出增加；
2.本部门较上年未开展土地置换项目，导致项目支出减少；
3.本部门下属事业单位综合经营公司和物资公司已经撤销，从而导致2023年无经营支出，故经营支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,420.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,420.82万元，占基本支出的52.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,999.95万元，占基本支出的47.60％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体为省委组织部牵头的人才发展专项资金项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局2023年度一般公共预算财政拨款支出10,753.42万元，占本年支出合计的21.33%。与上年相比增加710.79万元，增长7.08%，主要原因是：人员经费支出增加、公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出678.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出9,135.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出938.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我局财政经费预算继续执行经费预算包干，按照优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则，本着勤俭节约、严格控制的要求，没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，局属事业单位因经营业务需要列支的“三公”经费纳入单位资金预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局车辆保有量共计196辆，较上年减少15辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆21辆（含企业），购置车辆6辆（全部为企业购置）。局属事业单位及企业业务及经营车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：云南省有色地质局是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省有色地质局资产总额165,565.05万元，其中，流动资产99,184.23万元，固定资产21,608.91万元（净值），对外投资及有价证券43,551.51万元，在建工程0.00万元，无形资产822.28万元（净值），其他资产398.12万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,502.11万元，其中固定资产减少300.07万元。处置房屋建筑物2,635.77平方米，账面原值50.21万元；处置车辆21辆，账面原值380.12万元；报废报损资产162项，账面原值166.26万元，实现资产处置收入0.53万元；出租房屋89,321.14平方米，账面原值11,309.21万元，实现资产使用收入1,796.01万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额31.75万元，其中：政府采购货物支出31.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.75万元，其中：授予小微企业合同金额31.75万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。