目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.协助推进水资源调查监测评价制度落实；
2.服务支撑水资源调查监测评价工作；
3.服务支撑水资源调查监测评价成果监督管理；
4.完成厅党组、厅领导交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.服务支撑水资源调查监测评价工作。2023年内5次与厅调查监测处开展座谈，学习交流自然资源部门水资源调查监测评价工作的现状和玉溪盆地水资源调查监测项目试点工作进展，积极同省水利厅水资源处对接交流水利部门水资源调查工作，收集并认真学习水资源调查公报、水利普查公报等相关资料，为下一步工作做准备。
2.履行好怒江（云南段）省级河长联系部门职责。主动对接省级有关部门和怒江（云南段）6个州（市），主动牵头开展4次巡河巡查，督导“清四乱”、黑臭水体治理、绿美河湖建设等年度重点工作任务；与各州（市）水利、生态环境、住房城乡建设、农业农村等部门召开座谈会议4次，深入研究怒江（云南段）河（湖）长制存在问题和对应措施，调研结束后及时向省政府办公厅秘书九处汇报有关情况。服务河长，落实河长交办的任务，协助河长开展巡河，督导河湖保护治理工作和问题整改，及时报送了河（湖）长制工作信息和调研报告。
3.协调好厅河（湖）长制日常管理工作。拟定《云南省自然资源厅2023年度全面推行河（湖）长制工作计划》，明确各相关处（室）、局、单位职能职责，经分管厅领导同意后印发至厅有关处室（局、单位）实施。全年报送河（湖）长制工作信息14篇，提交省级河长述职报告和厅河（湖）长制述职报告，报送中央环保督察发现问题整改落实情况、全省河湖保护治理任务清单、绿美河湖建设和九湖保护治理等方面材料，每季度报送珠江脱劣方案落实情况，认真研提黑惠江“一河一策”方案修改意见，推荐河（湖）长制工作专家3名。配合省河长办完成了九大高原湖泊保护治理现场督导和中央环保督察反馈问题整改验收销号。
4.最严格水资源管理考核工作。根据省水利厅的统筹安排，对涉及自然资源部门的职能职责事项进行赋分，牵头组织省住房城乡建设厅、省水利勘测设计院对省内3个州（市）2022年度实行最严格水资源管理制度工作情况，进行现场核查和评分工作，按时完成考核报告提交省水利厅。
5.党建和党风廉政建设工作。加强党的政治建设，发挥党建引领作用。增强贯彻落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉。通过“三会一课”、主题党日等不同形式的学习教育，不断加强党员干部理想信念教育和引导党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上以严明的纪律确保全党自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，始终做到对党忠诚，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水资源事务调查中心作为二级预算单位纳入云南省自然资源厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水资源事务调查中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，学生0人，遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.云南省水资源事务调查中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.云南省水资源事务调查中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.云南省水资源事务调查中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水资源事务调查中心2023年度收入合计413.52万元。其中：财政拨款收入413.44万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.08万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加25.01万元，增长6.44%。其中：财政拨款收入增加24.99万元，增长6.43%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.03万元，增长50.00%。
主要原因：1.2023年度财政拨款收入增加24.99万元，增长6.43%，本年度在职工作人员正常升级晋档工资增加，养老保险、职业年金、住房公积金等收入也相应增加。2.其他收入增加0.03万元为收到税局退三代手续费收入，上年此项收入为0.05万元，今年为0.08万元。
二、支出决算情况说明
云南省水资源事务调查中心2023年度支出合计413.47万元。其中：基本支出404.88万元，占总支出的97.92%；项目支出8.59万元，占总支出的2.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.02万元，增长6.44%。其中：基本支出增加25.70万元，增长6.78%；项目支出减少0.69万元，下降7.44%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
主要原因分析：基本支出增加的原因是在职工作人员正常升级晋档工资增加，养老保险、职业年金、住房公积金等支出也相应增加。项目支出减少的原因是项目经费主要用于赴各地州开展检查各项调研、考核所需的差旅费，本着厉行节约的原则，优先选择低价航班、火车等交通工具，支出也相应减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水资源事务调查中心单位机构正常运转的日常支出404.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出371.33万元，占基本支出的91.71％，人均23.2万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.55万元，占基本支出的8.29％，人均2.1万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水资源事务调查中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年云南省水资源事务调查中心共有河（湖）长制项目经费一个项目，项目支出8.59万元，全部为差旅费，主要用于保障开展水资源考核、河（湖）长制工作调研、指导工作等的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水资源事务调查中心2023年度一般公共预算财政拨款支出413.44万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加24.99万元，增长6.43%,主要原因是在职工作人员正常升级晋档工资增加，养老保险、职业年金、住房公积金等支出也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出43.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于缴纳在职干部职工养老保险、职业年金，离退休人员公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出39.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。主要用于缴纳本部门干部职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出303.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.32%。主要用于工资福利支出、日常公用经费等基本支出。
19.住房保障（类）支出27.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水资源事务调查中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水资源事务调查中心2023年机关运行经费支出33.55万元，比上年减少2.53万元，下降7.01%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。云南省水资源事务调查中心机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业费等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水资源事务调查中心资产总额46.46万元，其中，流动资产40.12万元，固定资产6.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171.73万元，其中固定资产减少89.51万元。处置房屋建筑物4,917.87平方米，账面原值77.86万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值11.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.24万元，其中：授予小微企业合同金额0.24万元。
四、单位绩效自评情况
项目绩效自评情况详见附表。
云南水资源事务调查中心是云南省自然资源厅二级预算单位，仅公开项目绩效自评表，不涉及《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。