目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省测绘工程院是云南省自然资源厅直属事业单位，主要职能有：负责省级国家大地基准框架建设，省级基本比例尺地形图测制更新和基础地理信息数据处理应用。面向社会提供测绘技术相关服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.自然资源统一调查监测工作情况
（1）开展了昆明市、曲靖市、普洱市、文山州、怒江州、迪庆州48个县（市、区）2022年度国土变更调查国家反馈意见整改（图斑补充举证、修改建库）工作。
（2）编写《云南省自然资源常规监测实施方案（2023年）》《云南省自然资源常规监测作业指导书（2023年）》。
（3）完成全省常规监测补充耕地项目图斑、疑似新增耕地图斑、耕地流出其他农用地图斑三项耕地图斑底数梳理以及变化图斑提取的基础资料下发，提供省级技术单位开展图斑提取省级核查和质量评价工作。
（4）完成昆明市、曲靖市、普洱市、文山州、怒江州、迪庆州48个县（市、区）一、二、三季度常规监测变化图斑提取、图斑监理检查、耕地流入流出图斑提取工作。
（5）完成全省129个县（市、区）一、二、三季度常规监测数据库建设、统计汇总分析、技术指导、报告编制等工作。
（6）完成昭通市、临沧市、丽江市、普洱市的2023年城市国土空间监测工作。
2.云南省现代测绘基准体系基础设施建设工作情况
（1）建设、完善云南省现代测绘基准体系基础设施，以省级精密高程控制网为框架，更新、加密、完善我省三等水准网，在楚雄州、普洱市、临沧市部分区域开展了三等水准点选埋工作，共选埋17条三等水准路线，选埋三等水准点354点（新埋286点，利用旧点68点），完成了1000千米三等水准联测工作。
（2）完成17条三等水准路线，共计354点三等水准点的点之记、委托保管书、选埋统计表的绘制编制和一级检查工作。
（3）完成全省测量标志点（7045点）管理数据资料收集、整理、入库工作，完成全省测量标志普查实施方案编写，完成全省测量标志普查技术培训、技术指导、数据库核查，完成保山市测量标志普查的外业督察工作。完成了西双版纳、德宏、大理、文山、楚雄、怒江六个州的测量标志普查的外业巡查、资料修改、资料整理、质量检查、数据入库、上传平台工作。
（4）完成《玉龙雪山高程测量技术方案》编制工作，开展了踏勘、控制点选点工作，完成23个像控点布设、观测、计算，完成四等水准施测、计算，空三加密、建立数字高程模型（DEM）、玉龙雪山主峰高程测量、实景三维模型制作、景观地图制作工作。
3.为全省自然资源系统提供技术保障工作情况
（1）持续推进云南省自然资源调查监测业务技术平台（以下简称“云调查”平台）建设。平台实现调查监测任务全业务流程贯通、部省市县在线互联，初步构建形成全省自然资源调查监测技术支撑体系。平台多个方面取得突破，举证核查模块目前支撑了昆明、玉溪等9个州（市）调查监测外业举证及逐级核查工作，实现与国家平台数据接口互联互通；建库软件统一配发，软件授权393套，支撑了全省129个县年度国土变更数据建库及统计分析工作；平台目前已应用于国土变更调查、常规监测、日常变更、林草湿调查监测、城市国土空间监测、耕地占补平衡专项整治、技能竞赛、地方自然资源部门日常管理等工作，业务覆盖领域不断扩展，“横向联通，纵向贯通”的自然资源调查监测支撑体系不断完善。目前平台注册用户数达25939人，日登录人数超7500人，并发人数突破1300人。
（2）承担实景三维云南建设。实景三维云南是列入《云南省“十四五”自然资源规划》《云南省“十四五”基础测绘规划》的重大任务和重点工程。院负责编写的《实景三维云南建设总体实施方案（2023—2025年）》于2023年8月23日印发实施，方案作为未来3年我省实景三维建设的指导性文件，着力构建“全省一盘棋”格局，推动实景三维云南建设成果广泛深度应用。
（3）负责全省现代测绘基准综合服务体系建设。围绕现代测绘基准体系深化应用、新老基准过渡顺利衔接、地方坐标系统规范使用等迫切需求，院依托全省现代测绘基准体系基础设施建设成果，整合现有测绘基准应用系统，建设现代测绘基准综合服务在线网站、定制新老基准转换软件、升级大地测量数据库管理系统及地方坐标发布系统升级维护，全面深化全省测绘基准综合应用服务支撑能力，满足测绘基准在三维实时动态、多终端支持、线上线下结合等方面的多样化应用需求，为自然资源管理及经济社会发展提供统一、高效的测绘基准服务。持续开展CORS地方坐标发布系统、测绘成果坐标转换软件、机场净空管理系统、大地测量数据库管理系统等技术保障、运行维护，为系统部署单位提供全天候技术支持。
4.为耕地保护提供技术支撑工作情况
（1）院负责2021年—2022年耕地流出排查整改的数据分析和图斑提取、监理、日常变更建库、耕地恢复成效汇总等工作，支撑我省耕地和永久基本农田核实处置。
（2）负责全省及16个州（市）的耕地保护目标责任考核试算工作，服务我省耕地保护党政同责的首考，紧扣考核，查摆问题、及时预警，为省自然资源厅提供决策支撑。
（3）开展新增耕地核定的日常工作，负责全省占补平衡补充耕地项目立项、验收和日常变更的省级审核，实地抽查核查和技术指导等工作，全力保障耕地占补平衡工作的有序推进。2023年审核补充耕地项目2千余次，通过地类审核项目492个，通过日常变更项目331个，指标入库项目117个，全省入库耕地数量指标17224亩，水田规模指标17476亩，粮食产能指标1162.4万多公斤。
（4）负责云南省补充耕地指标交易系统运维；负责设施农业用地备案日常监管、技术指导、在线答疑、分析汇总工作；为占补平衡专项审计、占补平衡专项整治行动提供技术支撑。承担违法占用耕地复垦核实认定工作。
5.其他业务工作
完成跨州（市）项目用地勘测定界成果审查工作。完成黑巴风电场建设项目、河口至马关高速公路建设项目土地勘测定界成果审查。完成西双版纳州勐腊县、勐海县，文山州西畴县等三个县的基本农田核实处置工作。开展文山州地名故事图文编制，永胜县城区地名图及县、乡两级行政区划图编制工作等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：8个职能部门，即：办公室、人事科、财务科、生产处、质检处、总工办（技术开发部）、离退办、后勤中心；6个生产单位，即：一分院、二分院、三分院、四分院、地图分院、信息中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省测绘工程院作为二级预算单位纳入云南省自然资源厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省测绘工程院2023年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员190人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员212人（离休2人，退休210人）。
年末其他人员154人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员145人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，学生0人，遗属0人。
车辆编制17辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.云南省测绘工程院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.云南省测绘工程院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省测绘工程院2023年度收入合计8,675.00万元。其中：财政拨款收入5,851.06万元，占总收入的67.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,805.89万元（含教育收费0.00万元），占总收入的32.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.05万元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加160.94万元，增长1.89%。其中：财政拨款收入减少1335.88万元，下降18.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加1,495.32万元，增长114.10%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1.50万元，增长9.06%。增减变动的主要原因是年度内自有资金收入增长较大，其中：财政拨款收入较上年度减少是财政拨款项目经费较上年度压减；事业收入增加是本年度单位自揽工作任务较上年度增加，自有资金收入增加；其他收入增加是由于本年度个税手续费收入较上年度增加。
二、支出决算情况说明
云南省测绘工程院2023年度支出合计10,091.10万元。其中：基本支出6,468.28万元，占总支出的64.10%；项目支出3,622.81万元，占总支出的35.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,088.01万元，下降9.73%。其中：基本支出增加426.80万元，增长7.06%；项目支出减少1,514.82万元，下降29.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增减变动的主要原因有：1、基本支出较上年增加的原因为本年度单位自行缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和大病补充，支出较上年度增加；2、项目支出下降较大的原因为本年度财政预算拨款项目经费较上年度减少，其中，自然资源调查与确权登记的项目拨款经费较上年度减少幅度较大。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省测绘工程院单位机构正常运转的日常支出6,468.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,375.00万元，占基本支出的83.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,093.29万元，占基本支出的16.90％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省测绘工程院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,622.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.省级耕地保护及调查监测经费支出261.32万元，完成了昆明、曲靖、普洱、文山、怒江、迪庆6州（市）48个县（市、区）共计16.34万平方千米范围自然资源调查监测；完成了云南省129个县（市、区）数据库建设及汇总分析；国土变更调查初步成果数据库已建设完成，目前国家正在核查中；项目成果均按时提交；项目成果应用为自然资源、交通、水利、能源等10多个行业、部门提供了服务；云调查平台为10多个州、市调查监测工作提供了服务；通过对成果使用单位进行回访调查，测绘成果使用单位平均满意度为95%。
2.三等水准网建设和现代测绘基准综合服务体系建设项目资金支出238.09万元，完成了185点三等水准点选埋；完成了地方坐标发布系统、大地测量数据库、新老基准转换软件等现有系统代码梳理，完成现代测绘基准综合服务在线系统主要功能模块开发，正在进行细节功能优化、页面数据细化、平台功能测试、地方坐标发布系统升级优化及多品牌RTK设备兼容。
3.省级测绘地理信息专项经费支出582.37万元，完成了357点三等水准点选埋；完成了1758.20千米三等水准观测；完成了7045点测量标志入库；项目成果均按时提交；测绘基准成果为自然资源、交通、水利、能源等重大工程或基础设施建设项目提供了高精度平面及高程定位基准服务；通过对成果使用单位进行回访调查，测绘成果使用单位平均满意度为96%。
4.生产用电专项经费支出23.47万元，向云南省自然资源调查监测业务技术平台提供连续、正常供电时长大于30天；用电故障后，均在2小时内恢复正常供电；正常为云南省调查监测业务技术平台正常运行提供基本用电保障；业务平台使用对象对平台连续运行、稳定服务的平均满意度为95%。
5.云南省自然资源监测及核定项目经费支出963.25万元，国土年度变更及常规监测共提取图斑个数34.96万个；完成了昆明、曲靖、普洱、文山、怒江、迪庆6州（市）48个县（市、区）共计16.34万平方千米范围自然资源调查监测；完成了昆明、曲靖、普洱、文山、怒江、迪庆6州（市）48个县（市、区）年度国土变更调查及常规监测数据库建设；完成了国土年度变更及常规监测共16.77万个图斑外业举证工作；完成了100个项目新增耕地省级核查工作；国土变更调查初步成果数据库已建设完成，目前国家正在核查中；项目成果均按时提交；项目成果为自然资源、交通、水利、能源等10多个行业、部门提供了服务；通过对成果使用单位进行回访调查，测绘成果使用单位平均满意度为95%。
6.其他人员支出1,547.31万元，加强了编外人员技术指导及培训，提升院编外技术人员业务能力，辅助开展现代测绘基准体系基础设施建设内/外业工作、调查监测外业举证及内业建库工作、新增耕地内外业核定等工作，保障厅下达重点任务、院承担的其他重要任务实施。
7.2022年云南省政府特殊津贴人员经费支出2.00万元。
8.云南省储备补充耕地项目省级核查专项经费支出5.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省测绘工程院2023年度一般公共预算财政拨款支出5,851.06万元，占本年支出合计的57.98%。与上年相比减少1,335.88万元，下降18.59%,主要原因是本年度财政预算拨款项目经费较上年度减少，其中：自然资源调查与确权登记的项目拨款经费较上年度减少幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出245.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于离退休人员公用经费支出、在职人员的基本养老保险和职业年金单位缴纳部分的支出，其中：事业单位离退休—公用经费支出12.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出203.81万元；机关事业单位职业年金缴费支出27.09万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出—2022年云南省政府特殊津贴人员经费2.00万元。
9.卫生健康（类）支出302.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗156.79万元；公务员医疗补助129.89万元；其他行政事业单位医疗支出15.80万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出5,143.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.91%。主要用于机构正常运转的日常支出和完成自然资源、测绘事业发展的专项业务支出，其中：①自然资源利用与保护支出5.00万元，具体项目为云南省储备补充耕地项目省级核查专项经费；②自然资源调查与确权登记支出2,568.42万元，具体项目有云南省自然资源统一调查监测专项经费963.25万元、生产用电专项经费23.47万元、省级耕地保护及调查监测经费261.32万元、其他人员支出1,316.75万元、事业单位人员野外津贴3.63万元；③基础测绘与地理信息监管支出967.84万元，具体项目有省级测绘地理信息专项经费582.37万元、三等水准网建设和现代测绘基准综合服务体系建设项目资金238.09万元、其他人员支出144.94万元、事业单位人员野外津贴2.44万元；④事业运行财政拨款支出1,602.61万元，主要用于单位正常运转的人员、公用等基本支出。
19.住房保障（类）支出159.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.86万元，决算为28.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.86万元，决算为28.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省测绘工程院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.86万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.86万元，决算为28.86万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12.84万元，下降30.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12.84万元，下降30.79%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度财政拨款项目经费中未预算和列支公务用车运行维护费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于单位日常工作及项目野外作业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省测绘工程院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省测绘工程院资产总额5,898.28万元，其中，流动资产3,266.65万元，固定资产1,579.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,052.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,773.68万元，其中固定资产增加65.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1,578.40万元，其中：政府采购货物支出523.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,054.47万元。授予中小企业合同金额606.16万元，其中：授予小微企业合同金额606.16万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。