目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共云南省委编办《云南省自然资源厅所属事业单位机构编制方案》（云编办〔2018〕121号），云南省土地储备中心为云南省自然资源厅下属事业单位，单位类别为公益一类，机构规格为处级。
主要职责职能：负责参与省级土地储备工作，研究土地储备有关政策规定，为省级土地收储、运营工作提供支持保障。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.制定出台《云南省土地储备计划编制规范》。
为不断规范我省土地储备三年滚动计划和年度计划的编制工作，中心开展了研究制定《云南省土地储备计划编制规范（试行）》（以下简称《规范》）工作。中心收集了国家、自然资源部和其他省市出台的关于土地储备管理制度相关法律法规、现行标准和技术规范文件资料汇编成册，对红河州、玉溪市和曲靖市等7个州（市）开展了实地调研，充分了解掌握了各地土地储备年度计划和三年滚动计划编制基本情况、经验做法、困难问题和实际需求，形成了初稿。在广泛征求各州（市）自然资源部门和省自然资源厅相关处（室、局）意见建议及通过专家咨询论证的基础上，经省自然资源厅党组会议审议通过，于2023年4月17日印发试行，并于5月完成了全省的培训工作。
2.开发建成云南省全民所有土地资产管理系统。
项目为2022年财政预算新立项目，建设周期为2年，2023年为第二期（续建），由省自然资源厅权益处统筹管理，省土储中心组织实施。项目按照国家和云南省对土地储备管理工作的要求，在自然资源部土地储备监测监管系统功能的基础上，结合我省实际，面向全省各级自然资源管理部门对土地储备工作的管理需求和土地储备机构日常业务信息化需求开发相应功能模块，充分利用国土空间规划及“三调”数据，整合目前已有的各类土地、规划、地质、矿产、多源遥感及基础测绘地理信息数据，叠加土地储备项目数据，通过数字化、智能化的信息化手段，进行统计、分析和辅助决策，不断加强对储备土地的计划管理、前期开发、土地储备机构名录、资金及专债管理，建成包含五个子系统的云南省全民所有土地资产管理系统，实现对土地储备工作动态、全生命周期监测监管，不断提升土地储备工作水平，促进土地市场繁荣，优化土地利用结构，加快盘活存量和闲置土地开发利用，提高土地资源配置效率，提升土地储备工作辅助政府决策及公共服务的能力。2023年1月系统开始在昆明安宁市、玉溪红塔区开展试运行，3月完成项目一期的验收，5月完成了全省的培训工作，于7月1日与自然资源部全民所有土地资产管理信息系统同步上线运行。按要求，从7月1日起，除单独选址项目外，其他所有土地的供应须经部系统审批方可推送上市交易。目前，项目二期已按计划完成移动管护巡查、土地成本测算模型、一期升级等建设工作。云南省系统实现了与部系统的有效协同，一次填报形成省、部两个成果。为规范我省土地储备工作，保障全省顺利供地打下了坚实基础，同时也为省一级通过信息化方式实现土地储备的规范化管理提供了新的发展思路。
3.开展土地储备管理制度建设和监测监管项目建设。
该项目为2023年财政预算项目。项目预计完成3项主要工作：一是开展土地储备管理制度宣传培训及调研指导。针对2022年发布的《云南省土地储备管理办法》及新印发的《云南省土地储备计划编制规范（试行）》等土地储备管理制度文件，编制土地储备宣传资料适时对州、县（市、区）展开宣传培训，再选取部分重点地区对土地储备管理制度开展调研指导并跟踪其实施情况，收集和整理相关意见建议，形成年度工作报告。二是开展“云南省省级土地储备发展研究”，在广泛调研学习的基础上，分析我省及其他省份关于省级土地储备工作的经验做法、存在问题并提出下步建议，形成专题研究报告。三是协助权益处完成2023年度土地储备相关工作。根据云南省土地储备管理工作需要，协助省自然资源厅权益处开展土地储备相关系统填报指导、土地储备计划备案管理、土地储备计划实施跟踪评价、土地储备监测监管等工作。目前，项目建设任务已基本完成，预计2024年一季度完成项目验收。
4.督促推进小哨省级土地储备试点项目。
小哨片区（一期）土地储备项目是云南省土地储备委员会第一次会议确定的省本级土地储备试点项目，按照“先行先试、一事一议”的工作原则，由中心与滇中新区土储中心合作收储。该项目位于滇中新区城市建设核心区，项目实施过程中存在原土地使用权人土地移交缓慢等问题，为加快项目进度，切实落实一线工作法，土储中心与省自然资源厅相关处室多次到项目实地调研，协调推进项目后续工作，项目的试点为省本级土地储备工作不断积累了经验。
5.加强全省土地储备监测监管和相关培训。
受省自然资源厅权益处委托，土储中心安排专人通过云南省全民所有土地资产管理系统对全省土地储备工作进行监管。按规定对全省土地储备机构实施名录制管理，定期对《土地储备机构名录》信息进行审核、更新、上报。开展全省土地储备计划审核、数据监测等工作，定期向自然资源部汇总统计上报有关数据。开展全省系统账号审核复核上报，加强系统安全管理等工作。结合日常调研，对各州（市）开展土地储备、政策宣传、土地储备计划编制和信息系统使用培训及技术指导。
6.党风廉政建设进一步加强。
中心按照省自然资源厅党组的统一安排部署，全面开展党风廉政建设：一是加强学习。按照直属机关党委的安排部署，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，学党章党规，加强党性修养，严守党的政治纪律和政治规矩，配合所在支部开展“对标先进、争创一流”实践活动、党史学习教育长期化常态化等专题活动。二是进一步开展“清廉自然”建设行动。根据《中共云南省自然资源厅党组开展“清廉自然”建设行动实施方案》的要求，结合中心人员岗位职责，立足实际工作，全面开展以“小”见严纠“四风”等7项专项行动工作。三是抓牢党风廉政建设。按照中央、省委省政府、省纪委和省自然资源厅党组关于党风廉政建设的部署和要求，认真落实党风廉政建设责任制考核各项要求，落实厅领导廉政谈话要求，强化“第一责任人责任”和“一岗双责”，结合全省近年来土地储备系统发生的违法违纪案件，加强警示教育，加强对权力运行的监督，采取措施防范廉政风险，强化责任落实，切实转变作风，严格执行中央八项规定精神和省委实施细则，求真务实，真抓实干。四是深化巡视问题整改。根据省委巡视“回头看”反馈的问题，中心高度重视，聚焦问题，分析原因，制定措施，截至目前已全面完成整改。五是强化责任落实，切实转变作风，严格执行中央八项规定精神和省委实施细则，求真务实，真抓实干。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省土地储备中心作为二级预算单位纳入云南省自然资源厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省土地储备中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，学生0人，遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
情况说明：
1.云南省土地储备中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和安排支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
2.云南省土地储备中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和安排支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
3.云南省土地储备中心2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入和安排支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；
4.云南省土地储备中心2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入和安排支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省土地储备中心2023年度收入合计94.40万元。其中：财政拨款收入94.39万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加5.38万元，增长6.04%。其中：财政拨款收入增加5.37万元，增长6.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.01万元，增长0.01%。主要原因：一是2023年度土储中心新增人员1名，财政拨款收入增加；二是本年三代手续费收入增加，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省土地储备中心2023年度支出合计94.41万元。其中：基本支出75.61万元，占总支出的80.09%；项目支出18.80万元，占总支出的19.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.37万元，增长6.03%。其中：基本支出增加19.34万元，增长34.37%；项目支出减少13.97万元，下降42.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是2023年度土储中心新增人员1名，导致基本支出增加；二是本年项目经费较上年减少，故项目支出较上年减少；三是基本支出增加数多于项目支出减少数，故总支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省土地储备中心单位机构正常运转的日常支出75.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.08万元，占基本支出的95.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.53万元，占基本支出的4.67％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省土地储备中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作开展情况如下：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出94.39万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加5.37万元，增长6.03%,主要原因是2023年度土储中心新增人员1名，导致基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。
9.卫生健康（类）支出6.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出75.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%。主要用于：一是土地资源储备支出费用7.03万元，其中包括：委托业务费3.36万元、差旅费3.67万元；二是自然资源利用与保护支出费用11.78万元，其中包括：委托业务费10.93万元、差旅费0.35万元、其他商品和服务支出0.5万元；三是事业运行费用56.43万元，包括工资福利支出52.92万元（基本工资支出19.16万元、奖金支出1.54万元、绩效工资31.71万元、其他社会保障缴费0.51万元）与商品与服务支出3.51万元（办公费0.84万元、工会经费0.83万元、其他商品与服务支出1.83万元）。
19.住房保障（类）支出5.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于支付公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省土地储备中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是云南省土地储备中心属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省土地储备中心资产总额2.82万元，其中，流动资产2.52万元，固定资产0.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.91万元，其中固定资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额13.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.66万元。授予中小企业合同金额13.66万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。