目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

 

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）是管理全省测绘成果及地理信息成果的公益一类正处级事业单位。其主要职能是履行《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国档案法》及《中华人民共和国测绘成果管理条例》等法律法规中的相应职责。负责全省测绘地理信息成果、档案的收集管理和分发服务，以及测绘现势资料调查更新，负责全省地理信息资源目录更新与维护和全省基础地理信息数据库建设；协助涉密测绘地理信息成果保密检查；承担省级地理信息时空云平台的建设、维护、应用推广，为全省自然资源管理、测绘地理信息应急、智慧城市建设等提供技术支持和保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.测绘成果分发服务及档案资料接收归档情况

一是测绘成果归档。接收玉溪市空三加密成果及像控成果260.4平方公里、 1∶500正射影像数据370幅；接收全省2022年1米分辨率影像数据4143景、2米分辨率影像数据281景、1∶2.5万分幅正射影像3643幅；接收2018～2021年度云南省框架数据、地名地址更新数据等。共归档、组卷档案33卷117件，数据量93.51TB。二是测绘成果档案数字化。完成测绘成果档案资料的数字化扫描13.2万页（张），累计完成数字化扫描208.3万页（张），已完成数量占馆藏档案资料的90%。三是提供测绘成果。为政府部门及社会15个行业160个单位409次提供各种测绘成果，包括：多种比例尺纸质地形图共1720张；控制点成果9778点；4D数据成果18671幅；1∶2.5万分幅监测正射影像数据8339幅，电子数据累计数据量4.09TB。

2.基础地理信息建库及目录发布

完成昆明测区1∶1万64幅DEM、文山1∶​5千2731幅DEM的数据质检及入库，更新地灾影像大数据平台和云平台。累计更新发布成果目录5676条，其中GNSS成果点目1410条，水准点4266条，维护站点信息2条。

3.提供坐标转换及保密技术处理服务

为省自然资源厅地信处、确权登记局、空规局及其他单位用户的矿山项目、城镇建设用地项目、确权登记项目、光伏建设项目等数据提供坐标转换913批次，共计20050点、446层数据。为省自然资源厅空规局、利用处、权益处、土储中心及省测绘工程院等相关单位的业务地理信息数据提供了保密技术处理，共计26个数据库、86个图层、数据量34GB。

4.着力摸清自然资源资产，探索生态产品价值核算

一是摸清自然资源资产。持续统筹全省2023年全民所有自然资源资产清查工作；继续开展迪庆州德钦县2023年清查及平衡表编制工作；首次完成云南省2022年度全民所有自然资源资产负债表试编工作，较全面直观反映云南省全民所有自然资源资产基本情况和变动特点，为优化和完善全民所有自然资源资产负债表编制制度提供了参考和建议。二是探索生态产品价值核算。以玉溪市为试点，以自然资源资产经济价值和生态价值相结合的价值核算思路，搭建GEP核算和展示功能模块，优化云南省自然资源资产权益管理展示系统，建立对应的自然资源资产管理信息化技术支撑体系。依托本项目，为省统计局编写《澄江市、通海县农田生态系统生态产品价值试算报告》，支撑省统计局完成国家统计局在云南开展农田生态产品总值试算工作。

5.开展重点区域专题监测，优化调查监测技术方法

继续开展云南省九大高原湖泊流域和赤水河流域（云南段）专题监测，按要求以自然资源禀赋、分布格局为基础，聚焦自然资源保护利用与经济社会发展、生态环境影响之间的关系，结合2020年至2022年“三调”、国土变更调查数据及相关行业数据，对评价指标进行验证，初步建立流域自然资源调查监测数据评价指标体系，编制2022年度《云南省重点区域专题监测分析报告》。开展面向生态碳汇与生物多样性协同治理的自然资源调查技术研究项目，以赤水河流域（云南段）为切入点，研究碳源、碳汇规模核算方法体系，建立自然资源生态要素固碳能力分析评价模型，探索科学、可量化、易操作、面向“双碳”目标和生物多样性保护的调查技术方法，构建生态碳汇和生物多样性协同管理方法体系。

6.提高土地处置信息化能力，支撑土地利用效率提升

在原有云南省时空信息云平台、国土空间基础信息平台的基础上，初步建成云南省土地节约集约利用评价监管平台；2023年共核实闲置土地处置项目864个，其中达到闲置土地处置认定标准的768个，未达到的17个；协助完成93个开发区土地集约利用评价，编制了云南省2023年度开发区土地集约利用评价报告；牵头组织完成“七彩云南•智选地”云南省建设用地招商云平台建设。

7.持续优化生态保护红线，开展生态保护红线勘界定标试点工作

开展我省生态保护红线勘界定标试点工作，修订前期编制的《云南省生态保护红线勘界定标技术规程（试点试行）》，并牵头完成了保山市隆阳区芒宽乡高黎贡山区域的生态保护红线勘界定标工作，埋设实体界桩167个、竖立标识牌15块，布设虚拟电子界桩671个，制作了129个县（市、区）生态保护红线勘界定标工作底图，编制了《云南省生态保护红线勘界定标数据库标准》，研发了云南省生态保护红线勘界定标成果质检软件。同时在试点工作的基础上，编制了《云南省生态保护红线勘界定标工作五年计划》初稿。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、总工办、财务部、大数据部、发展研究部、遥感应用部、成果档案部、现势资料部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）作为二级预算单位纳入云南省自然资源厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，学生0人，遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分　2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：

1.云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2023年度收入合计2202.55万元。其中：财政拨款收入1463.34万元，占总收入的66.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入729.97万元（含教育收费0.00万元），占总收入的33.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.24万元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计减少179.43万元，下降7.53%。其中：财政拨款收入减少127.41万元，下降8.01%；上级补助收入增加0.00万元，无变化；事业收入减少40.89万元，下降5.30%；经营收入增加0.00万元，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，无变化；其他收入减少11.13万元，下降54.64%。主要原因分析：一是财政拨款安排的项目经费减少，财政拨款收入比上年减少；二是事业单位开展专业活动及辅助活动实现的市场性项目减少，事业收入较上年减少；三是国家自然科学基金委员会资助项目按拨款计划拨入经费较上年减少，其他收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2023年度支出合计2396.95万元。其中：基本支出1912.55万元，占总支出的79.79%；项目支出484.40万元，占总支出的20.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加154.35万元，增长6.88%。其中：基本支出增加428.12万元，增长28.84%；项目支出减少273.77万元，下降36.11%；上缴上级支出增加0.00万元，无变化；经营支出增加0.00万元，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，无变化。主要原因分析：基本支出增加的主要原因，一是养老保险缴费、医疗保险及公务员医疗补助缴费基数上调，相应的社会保障缴费支出增加引起人员经费增加；二是开展专业业务活动及辅助活动成本费用增加。项目支出减少的主要原因是2023年财政安排的项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）单位机构正常运转的日常支出1912.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1311.00万元，占基本支出的68.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费601.55万元，占基本支出的31.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出1463.34万元，占本年支出合计的61.05%。与上年相比减少127.41万元，下降8.01%,主要原因是2023年财政安排的地质灾害防治资金等项目支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出6.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于专项基础科研方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于事业单位离退休支出和基本养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出92.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于缴纳在职职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1160.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。主要用于人员工资、机构运转以及基础测绘、地理信息应用与安全监管等方面的工作支出，其中：基础测绘与地理信息监管（项）财政拨款支出723.33万元，具体包括自然资源管理技术支撑项目经费、省级测绘地理信息专项经费等项目支出；事业运行（项）财政拨款支出436.76万元，主要用于事业单位正常运转的人员、公用等基本支出。

19.住房保障（类）支出43.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出94.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于防治地质灾害方面的支出，具体包括省级地质灾害防治专项等项目支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.31万元，决算为4.31万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.31万元，决算为4.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.31万元，决算为4.31万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.17万元，增长4.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.17万元，增长4.11%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆使用年限较长，维修成本增加，本年度野外工作增加，车辆运行维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位机构运转、项目开展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，无变化，云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）是非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）资产总额2,636.27万元，其中，流动资产1,918.23万元，固定资产605.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产112.81万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少406.90万元，其中固定资产减少125.29万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额465.87万元，其中：政府采购货物支出143.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出322.07万元。授予中小企业合同金额300.45万元，其中：授予小微企业合同金额300.45万元。

四、单位绩效自评情况

我单位是云南省自然资源厅所属二级预算单位，不需要公开《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》。项目支出绩效自评情况详见附表（附表13-附表18）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2023年部门决算公开附表

          2.云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2023年部门决算公开国有资产使用情况表

          3.云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2023年部门决算公开项目支出绩效自评表