目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局楚雄勘查院为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担有色金属及其他矿产资源的勘探工作；承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查。
（二）2023年度重点工作任务概述
楚雄勘查院坚持以矿产地质勘查、岩土工程勘察、钻探工程施工、测绘地理信息、生态环境保护为主业，在保障能源资源安全、服务生态文明建设、加强地质灾害防治等方面充分发挥作用。
1.能源资源保障服务。根据省委、省政府、省自然资源厅和局安排部署，全力推进国家和云南省新一轮找矿突破战略行动，积极申报入库了中央、省级2024年财政基金项目，实施4个省级财政基金项目、实施社会项目139项。其中，云南省楚雄州钛矿资源调查、云南省武定县中村—分州钛铁砂矿普查找矿成果较为突出。
2.生态文明建设服务。在巩固传统地质调查工作的基础上，进一步扩大业务领域，主要开展了用地报批、土地整治、增减挂钩、村庄规划、土地复垦、岩土工程勘察、供水井工程施工、污染场地调查、地下水基础环境调查、光伏和风电资源调查、滇中引水工程等工作。其中，云南省“三区三线”划定工作表现突出，我院被云南省自然资源厅通报表扬为云南省“三区三线”划定工作表现突出集体；《牟定县散花村“多规合一”实用性村庄规划》项目被纳入“学习强国”平台干部规划家乡助力乡村振兴云南省“干部规划家乡行动”村庄规划典型案例。
3.防灾减灾服务。坚持以保护人民群众的生命财产安全为目的，全面履行防灾减灾工作职能，积极承担南华、姚安、大姚、牟定等4县的驻县联乡工作，2023年巡排查地质灾害隐患点377个、巡排查地质灾害风险点369个、应急调查灾情险情13起、提交应急调查报告13份。
4.三产物业服务。物业方面市场经济逐渐复苏，针对不同地段的房屋租赁市场，进行深入调研和分析，了解当地房屋租赁需求和市场行情，三产物业情况逐渐好转。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省有色地质局楚雄勘查院共设置9个内设机构，分别是：党群办公室、院办公室、资产财务科、劳动人事科、安全生产科、总工办、后勤管理服务部、离退休管理办公室、工会。下设7个内部经营管理实体：矿勘分院、测绘分院、钻探分院、生态分院、牟定分院、瑞丽项目部、大数据中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业4个，分别是：
1.楚雄有色勘测工程有限公司
2.云南省楚雄金瑞实业有限公司
3.德宏州姐告华达工贸公司
4.云南省有色地质局职工中专汽车驾驶培训学校
（二）决算单位构成
云南省有色地质局楚雄勘查院作为二级预算单位纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局楚雄勘查院2023年末实有人员编制225人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制225人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员159人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员810人（离休0人，退休810人）。
年末其他人员136人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属177人。
车辆编制52辆，在编实有车辆41辆。按照省车改要求，省有色地质局批复所属我单位及企业业务、经营车辆编制共52辆。实有车辆编制41辆，其中：事业单位业务用车实有车辆8辆，所属企业经营用车实有车辆33辆（含汽车驾驶培训学校教学用5辆摩托车）。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.云南省有色地质局楚雄勘查院没有一般公共预算财政
拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
2.云南省有色地质局楚雄勘查院没有政府性基金收入，也没
有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.云南省有色地质局楚雄勘查院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.云南省有色地质局楚雄勘查院是其他事业单位，无机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
5.云南省有色地质局楚雄勘查院没有在一般公共财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局楚雄勘查院2023年度收入合计7,213.47万元。其中：财政拨款收入1,250.17万元，占总收入的17.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5,734.39万元（含教育收费0.00万元），占总收入的79.50%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入228.91万元，占总收入的3.17%。与上年相比，收入合计增加951.89万元，增长15.20%。其中：财政拨款收入增加168.16万元，增长15.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加694.81万元，增长13.79%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加88.92万元，增长63.52%。主要原因：
1.上级主管部门加大对我单位扶持力度，导致财政拨款收入比上年增加；
2.新开展地质项目较多，收款情况较好，导致事业收入增加；
3.市场经济逐渐复苏，房屋租赁情况好转，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局楚雄勘查院2023年度支出合计7,343.71万元。其中：基本支出7,343.71万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加452.24万元，增长6.56%。其中：基本支出增加452.24万元，增长6.56%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：由于生产经营扩大，业务量增加，人员经费、公用经费增加，导致基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局楚雄勘查院单位机构正常运转的日常支出7,343.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,557.42万元，占基本支出的62.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,786.29万元，占基本支出的37.94％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局楚雄勘查院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局楚雄勘查院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,250.17万元，占本年支出合计的17.02%。与上年相比增加168.16万元，增长15.54%,主要原因是维护事业管理机构正常运转人员经费及离退休经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出45.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出1089.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。主要用于事业单位人员工资及公用经费等基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出115.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局楚雄勘查院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局楚雄勘查院车辆保有量共计41辆，较上年减少9辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆9辆（含企业）。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局楚雄勘查院是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省有色地质局楚雄勘查院资产总额6,924.22万元，其中，流动资产5,637.71万元，固定资产468.49万元（净值），对外投资及有价证券790.15万元，在建工程0.00万元，无形资产20.60万元（净值），其他资产7.27万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205.65万元，其中固定资产减少7.35万元。处置房屋建筑物497.00平方米，账面原值17.53万元；处置车辆9辆，账面原值82.71万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋3,665.01平方米，账面原值341.41万元，实现资产使用收入195.17万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省有色地质局楚雄勘查院2023年度整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
附件：1.云南省有色地质局楚雄勘查院2023年部门决算公开报表