目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省有色地质局楚雄勘查院为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担有色金属及其他矿产资源的勘探工作；承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省有色地质局楚雄勘查院共设置9个内设机构，分别是：党群办公室、院办公室、资产财务科、劳动人事科、安全生产科、总工办、后勤管理服务部、离退休管理办公室、工会。另设8个内部经营管理实体：矿勘分院、测绘分院、钻探分院、生态环境工程院、地灾防治工程院、牟定分院、瑞丽项目部、大数据中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业4个，分别是：
1.楚雄有色勘测工程有限公司
2.云南省楚雄金瑞实业有限公司
3.德宏州姐告华达工贸公司
4.云南省有色地质局职工中专汽车驾驶培训学校
（二）决算单位构成
我单位作为云南省有色地质局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员141人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员110人，机关和事业工人31人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员144人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员144人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员811人（离休0人，退休811人），年末遗属169人。
车辆编制52辆，在编实有车辆36辆，超编0辆。
按照省车改要求，省有色地质局批复所属我单位及企业业务、经营车辆编制共52辆。在编实有车辆36辆，其中：事业单位业务用车实有车辆8辆，所属企业经营用车实有车辆28辆（含汽车驾驶培训学校教学用5辆摩托车）。
三、重点工作概述
我单位坚持以矿产地质勘查、岩土工程勘察、钻探工程施工、测绘地理信息、生态环境保护为主业，在保障能源资源安全、服务生态文明建设、加强地质灾害防治等方面充分发挥作用。
（一）能源资源保障服务。根据省委、省政府、省自然资源厅和省有色地质局的工作要求，全力推进国家和云南省新一轮找矿突破战略行动，积极申报入库了5个中央2024年财政基金项目、2个省级2024年财政基金项目、实施4个省级财政基金项目、实施1个省有色地质局投资项目、实施社会项目139项。其中，云南省楚雄州钛矿资源调查评价、云南省武定县中村—分州钛铁砂矿普查两个项目的找矿成果较为突出；云南省楚雄六苴—郝家河铜矿外围调查评价比大搏矿段，具有中型规模资源前景。
（二）生态文明建设服务。在巩固传统地质调查工作的基础上，进一步扩大业务领域，主要开展了用地报批、土地整治、增减挂钩、村庄规划、土地复垦、岩土工程勘察、供水井工程施工、污染场地调查、地下水基础环境调查、光伏和风电资源调查、滇中引水工程等工作。其中，云南省“三区三线”划定工作表现突出，我院被云南省自然资源厅通报表扬为云南省“三区三线”划定工作表现突出集体；《牟定县散花村“多规合一”实用性村庄规划》项目纳入“学习强国”平台干部规划家乡助力乡村振兴云南省“干部规划家乡行动”村庄规划典型案例。
（三）防灾减灾服务。坚持以保护人民群众的生命财产安全为目的，全面履行防灾减灾工作职能，积极承担南华县、姚安县、大姚县、牟定县等4个县的驻县联乡工作。积极开展了地质灾害驻县联乡技术服务、地质灾害预警建设、地质灾害评估、地质灾害应急调查等工作。
（四）三产物业服务。产物业缓慢回升。与去年同期相比，物业方面市场经济逐渐复苏。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.我单位2024年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
2.我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.我单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，2024年度没有在财政拨款预算中安排“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
5.我单位2024年度没有在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年度收入合计60,954，133.64元。其中：财政拨款收入13,306,320.00元，占总收入的21.83%；无上级补助收入；事业收入45,301,959.63元（含教育收费0.00元），占总收入的74.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,345,854.01元，占总收入的3.85%。
与上年相比，收入合计减少11,180,562.08元，下降15.50%。其中：财政拨款收入增加804,600.00元，增长6.44%；事业收入减少12,041,912.59元，下降21.00%；其他收入增加56,750.51元，增长2.48%。主要原因是：1.上级主管部门加大对我单位扶持力度，导致财政拨款收入比上年增加；2.市场经济环境不佳，获取项目减少，导致事业收入减少；3.房屋租赁收入增加，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年度支出合计65,207,749.05元。其中：基本支出65,207,749.05元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少8,229,309.04元，下降11.21%。其中：基本支出减少8,229,309.04元，下降11.21%；主要原因是：事业收入减少，导致对应的人员经费、公用经费等支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省有色地质局楚雄勘查院机构正常运转的日常支出65,207,749.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,249,722.68元，占基本支出的55.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,958,026.37元，占基本支出的44.41％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省有色地质局楚雄勘查院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年度一般公共预算财政拨款支出13,306,320.00元，占本年支出合计的20.41%。与上年相比增加804,600.00元，增长6.44%，完成年初预算的109.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出436,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出11,668,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.69%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位人员工资及公用经费等基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1201800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%，完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：我单位财政拨款的住房公积金年初预算数指标全额下达在云南省有色地质局（本级），待预算批复后，向省财政厅申请进行预算调剂到我单位，故造成预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出为0.00元，支出较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
1.我局财政经费预算继续执行经费预算包干，按照优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则，本着勤俭节约、严格控制的要求，没有在财政拨款预算中安排2024年“三公”经费预算，因经营业务需要列支的“三公”经费纳入单位资金预算。
2.云南省有色地质局楚雄勘查院在编实有车辆较上年减少5辆。因使用年限、安全隐患原因，报废教学用车辆20辆（企业），同时重新购置教学用车辆15辆（全部为企业购置）。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省有色地质局楚雄勘查院资产总额66,392,279.71元，其中，流动资产55,331,152.41元，固定资产4,688,433.68元（净值），对外投资及有价证券6,208,003.55元，在建工程0.00元，无形资产157,501.87元（净值），其他资产7,188.20元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,849,882.93元，其中固定资产增加3,599.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆20辆，账面原值1,840,950.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,665.01平方米，账面原值3,414,132.45元，实现资产使用收入1,569,235.07元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省有色地质局楚雄勘查院2024年度整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2024年度部门整体支出绩效自评情况、2024年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
相关附件：1.云南省有色地质局楚雄勘查院2024年度部门决算公开附表