目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省有色地质局机关后勤服务中心为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为：机关后勤服务保障；省有色地质局机关和部分局属单位离退休人员服务管理；4个生活基地服务管理；房产物业租赁。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、纪检监察室、财务审计科、人事科、房产物业科、离退休管理处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业2个。分别是：
1.云南彩云之星金峰大酒店有限公司
2.昆明金峰物业管理有限公司
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入云南省有色地质局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。年末遗属33人。
车辆编制21辆，在编实有车辆21辆，超编0辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共21辆。在编实有车辆21辆，其中：事业单位业务用车实有车辆0辆，所属企业经营用车实有车辆21辆。
三、重点工作概述
2024年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在省有色地质局党委的领导下，紧扣“在发展中服务·在服务中发展”总体思路，一体推进客房经济、物业经济、餐饮经济，一体保障客户服务、政治机关服务、离退休服务，全力以赴抓项目、帮实体、育产业，边融边干、边干边调、边调边进，不断化资源资产资金优势为胜势，经济基本盘更稳，和谐氛围更浓，干事创业更实，职工笑容更多，后勤现代化建设实践迈出新的坚实步伐。
（一）产业发展加快推进。酒店板块喜忧参半，物业板块长势喜人，食堂板块平稳发展，完成全省有色地质局范围内食堂布局。
（二）改革创新纵深发展。持续推进融合发展，统一制度监管体系进一步营造人人平等受约束的工作生活环境，统一工资福利体系进一步铸牢后勤共同体意识，统一考核体系进一步彰显激励公平，统一财审管理体系进一步管好“钱袋子”，运用督查督办系统深化作风革命效能革命做法作为典型引路经验在全局推广学习。
（三）民生保障扎实有力。建成东泰活动阵地，慰问离退休职工和遗属、困难老党员、生病住院、去世等1324人次。落实乡村振兴和跟班学习政治责任，拨付扶贫资金、支持消费帮扶。
（四）安全底板加固筑牢。全年常态化开展安全检查，开展安全出口数量不足及消防疏散通道不畅通4个专项整治项目；全年无生产安全事故，安全生产形势保持总体平稳。
（五）党的建设扎实推进。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，纵深推进“清廉地质”建设，积极支持配合巡视工作，支持工会团委创造性开展工作，开展劳动技能竞赛。“地质杯”篮球赛冠军，地质文化走廊建成开放在省级主流媒体推广宣传，“三分钟理论讲堂”常讲常新，党建品牌擂台赛“地质报国·美好生活”自创品牌获省有色地质局二等奖、三等奖，“奋进强国路·阔步新征程”歌咏比赛深受喜爱，势如破竹冲锋救火行动受到社区百姓爱戴。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.我单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.我单位2024年度无政府性基金收入，未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，未使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，2024年度未在财政拨款预算中安排“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，2024年度未在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年度收入合计9,202,942.80元。其中：财政拨款收入3,376,660.00元，占总收入的36.69%；无上级补助收入；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入5,826,282.80元，占总收入的63.31%。
与上年相比，收入合计减少2,636,808.15元，下降22.27%。其中：财政拨款收入减少1,396,220.00元，下降29.25%；其他收入减少1,240,588.15元，下降17.55%。主要原因是：1.局对我单位分配的财政拨款减少，导致财政拨款收入减少；2.2024年度租金收入、利息收入减少，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年度支出合计9,327,356.21元。其中：基本支出9,327,356.21元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少779,447.64元，下降7.71%。其中：基本支出减少779,447.64元，下降7.71%。主要原因是：财政拨款收入、其他收入减少，导致对应的人员经费和公用经费支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省有色地质局机关后勤服务中心机构正常运转的日常支出9,327,356.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,573,235.06元，占基本支出的81.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,754,121.15元，占基本支出的18.81％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省有色地质局机关后勤服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,376,660.00元，占本年支出合计的36.20%。与上年相比减少1,396,220.00元，下降29.25%，完成年初预算的107.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出88,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出3,038,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出249,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位财政拨款的住房公积金年初预算数指标全额下达在云南省有色地质局（本级），待预算批复后，向省财政厅申请进行预算调剂到我单位，故造成预决算差异。
20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出为0.00元，支出较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
1.我局财政经费预算继续执行经费预算包干，按照优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则，本着勤俭节约、严格控制的要求，没有在财政拨款预算中安排2024年“三公”经费预算，因经营业务需要列支的“三公”经费纳入单位资金预算。
2.云南省有色地质局机关后勤服务中心在编实有车辆较上年无增减变动。因使用年限、安全隐患原因报废车辆1辆（企业），用单位资金新购生产经营用车1辆（企业购置）。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省有色地质局机关后勤服务中心资产总额45,097,060.14元，其中，流动资产12,008,114.25元，固定资产24,994,142.63元（净值），对外投资及有价证券7,950,907.87元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产143,894.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,674,694.34元，其中固定资产减少682,341.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值46,566.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋10,877.52平方米，账面原值15,510,875.08元，实现资产使用收入3,661,315.92元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
我单位2024年度部门整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2024年度部门整体支出绩效自评情况、2024年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
相关附件：1.云南省有色地质局机关后勤服务中心2024年度部门决算公开附表