目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省有色地质局三〇六队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职责为固体矿产勘查、区域地质调查、矿业权合作、资源储量核实、矿山开采指导、地质技术咨询、矿产资源开发利用方案编制、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制；建设项目用地地质灾害危险性评估及压覆矿产资源评估、水土保持报告编制；地质灾害评估、勘查、设计及治理；土地复垦方案编制、土地开发整理；地勘钻探工程；水文地质勘察和施工；工程地质勘察；环境地质勘查、评估；地籍测绘、工程测量、房产测绘；岩石、矿物鉴定与测试等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：行政综合办、党工部、纪检监察室、总工办、人事科、财务科、安技科、基地管理部、地质矿产勘查院、地质工程院、国土空间信息院。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业1个，分别是：云南有色三〇六勘察工程有限公司。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省有色地质局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员47人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员442人（离休1人，退休441人）。年末遗属118人。
车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共15辆。在编实有车辆15辆，其中：事业单位业务用车实有车辆11辆，所属企业经营用车实有车辆4辆。
三、重点工作概述
以国家资源战略保障为目标，主动服务和融入云南省“3815”战略发展目标和局“五大战略”，统筹推进防灾减灾、生态文明建设，不断加强队伍建设和人才培养，积极推动单位转型升级和高质量发展。
（一）以党建为引领，助推全队改革发展稳定。
坚持围绕中心抓党建，抓好党建促发展，强化党的政治建设、干部队伍建设、党风廉政建设和纪律作风建设，为全队改革发展稳定提供强有力的政治纪律保证和组织保证。一是加强党的政治建设，始终把党的政治建设摆在首位，抓实党纪学习教育，让忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为全体党员干部鲜明的政治品格。二是强化干部队伍建设，严格执行党政领导干部选拔任用工作条例，着力打造敢担当善作为的专业化干部队伍。三是持之以恒抓好全队党风廉政建设，坚持抓党风廉政建设与抓业务相促进，确保“一岗双责”落到实处。四是强化纪律作风建设，深化违规吃喝问题专项整治工作，通过制度严管严治，巩固深化“清廉地质”建设常治长效。五是开展“云岭地质党旗红”党建品牌创建，进一步推动党建工作与业务工作深度融合，以高质量党建推动高质量发展。六是加强离退休党员教育管理工作，抓好离退休支部党员学习教育，做到离岗不离党、退休不褪色。七是认真开展意识形态宣传和教育，定期开展意识形态领域分析研判工作，将苗头性、倾向性的问题解决在基层、解决在萌芽状态。
（二）聚焦主责主业，圆满完成生产经营目标任务。
一是超额完成局下达的年度工作目标任务。二是不断提升在国家资源战略保障上的能力。2024年在实施好省部级新一轮找矿项目的基础上，积极申报2025年度省新一轮找矿项目、省有色地质局投资科研项目以及“数字有色”建设等项目。三是稳步推进与地方矿山企业的勘查合作，承担地方财政项目、社会勘查项目，为云南资源经济发展提供支撑。四是高标准抓好地灾防治和生态修复工作，为地方人民的生命财产安全提供可靠保障。五是围绕“数字强局”建设，不断探索和推进三维监管平台升级改造。
（三）强化内部管理，增强发展内生动力。
一是加强单位文化建设和品牌创建工作，因地制宜发展新质生产力。加强单位形象、文化建设和宣传工作，进一步改善了单位生产生活环境，提升单位形象。2024年积极申报并成功获得“国家高新技术企业”称号，为科技计划项目申报、科研成果转化、人才培养奠定了基础。二是优化内部实体结构，补短板、强弱项。积极引导“小、散、弱”生产实体稳步发展，推动实体做实做强。三是全面加强质量管理工作。重新修订了质量管理办法，有效促进三〇六队成果质量的提升和改进。四是加大地质技术人才培养力度。深入实施人才强局战略，进一步提升人才和技术核心竞争力，以高质量人才赋能高质量发展。五是规范劳动用工和人事管理工作。及时修订完善人事管理办法，规范编制外用工管理。修订完善绩效考核管理办法，为增强发展内生动力提供制度保障。六是认真开展审计整改工作。对审计指出的问题和建议，制定整改工作方案，认真开展整改工作。
（四）筑牢防线底线，防范各类风险隐患。
一是持续抓安全生产，防范生产安全事故发生。落实全员安全生产责任体系，开展安全学习和教育培训，抓好安全风险排查整治和防控措施落实。全年未有生产安全事故发生。二是筑牢保密防线，防止失泄密事件发生。加强保密法规学习宣传，组织保密宣传学习和教育培训，夯实保密管理基础。三是加强合同管理和应收账款催收，防范合同和资金风险。修订合同管理办法，严控风险勘查合作项目。修订资金管理办法、财务管理规定，加强应收款催收和应付款清理，保证全队的正常运转。四是加强综治维稳工作，防范群体性事件风险。及时解答职工和家属疑问，努力建设安全、稳定、和谐的离退休职工生活基地。
（五）抓好民生保障，确保职工队伍稳定。
聚焦职工群众实际问题，多措并举，抓好民生保障各项工作，保障职工群众利益，确保队伍稳定。一是不断提升离退休职工生活和居住环境，投入资金改善离退休职工活动场所条件。二是针对性开展帮扶济困工作。关心干部职工和弱势群体，稳定职工队伍，持续开展好低保、送温暖、特殊困难补助等工作。三是持续做好离退休职工服务保障工作，确保离退休职工和遗属群体稳定。四是充分发挥工会组织服务职工的作用。根据相关政策办好职工集体福利，做好职工慰问，组织开展各类工会活动。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.我单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.我单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.我单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，2024年度没有在财政拨款预算中安排“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5.我单位2024年度没有在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局三〇六队2024年度收入合计57,134,865.03元。其中：财政拨款收入9,617,960.00元，占总收入的16.83%；上级补助收入5,000,000.00元，占总收入的8.75%；事业收入41,653,081.82元（含教育收费0.00元），占总收入的72.90%；其他收入863,823.21元，占总收入的1.51%；无经营收入、附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加15,067,877.82元，增长35.82%。其中：财政拨款收入增加995,380.00元，增长11.54%；上级补助收入增加5,000,000.00元，增长100.00%；事业收入增加15,822,486.43元，增长61.25%；其他收入减少6,749,988.61元，下降88.65%。主要原因是：1.上级主管部门云南省有色地质局加大对我单位财政资金的扶持力度，导致财政拨款收入增加；2.规范局内委托贷款业务的会计核算方式，收到局（本级）的委托贷款由其他收入变更为上级补助收入，导致上级补助收入增加、其他收入减少；3.地质业务市场好转，地质项目增加，导致事业收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局三〇六队2024年度支出合计51,296,629.29元。其中：基本支出45,012,770.96元，占总支出的87.75％；上缴上级支出6,283,858.33元，占总支出的12.25％；无项目支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加12,183,932.44元，增长31.15%。其中：基本支出增加5,900,074.11元，增长15.08%；上缴上级支出增加6,283,858.33元，增长100.00%。主要原因是：1.财政拨款收入、事业收入增加，导致对应的人员经费、公用经费等支出增加；2.规范局内委托贷款业务的会计核算方式，归还局内部委托贷款本金及利息，导致上缴上级支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省有色地质局三〇六队机构正常运转的日常支出45,012,770.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,506,227.79元，占基本支出的56.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,506,543.17元，占基本支出的43.34％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省有色地质局三〇六队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局三〇六队2024年度一般公共预算财政拨款支出9,617,960.00元，占本年支出合计的18.75%。与上年相比增加995,380.00元，增长11.54%，完成年初预算的108.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出280,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出8,611,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.54%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位人员工资及公用经费基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出725,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：我单位财政拨款的住房公积金年初预算数指标全额下达在云南省有色地质局（本级），待预算批复后，向省财政厅申请进行预算调剂到我单位，故造成预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出为0.00元，支出较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
1.我局财政经费预算继续执行经费预算包干，按照优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则，本着勤俭节约、严格控制的要求，没有在财政拨款预算中安排2024年“三公”经费预算，因经营业务需要列支的“三公”经费纳入单位资金预算。
2.云南省有色地质局三〇六队在编实有车辆较上年无增减变动。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局三〇六队2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省有色地质局三〇六队资产总额67,743,714.66元，其中，流动资产39,786,189.99元，固定资产16,076,171.97元（净值），对外投资及有价证券7,096,258.12元，在建工程0.00元，无形资产4,404,626.62元（净值），其他资产380,467.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加513,265.93元，其中固定资产减少149,583.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值76,208.20元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋10,481.62平方米，账面原值6,779,714.14元，实现资产使用收入467,044.30元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，云南省有色地质局三〇六队政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省有色地质局三〇六队2024年度整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2024年度部门整体支出绩效自评情况、2024年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。