云南省自然资源厅机关服务中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省自然资源厅机关服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省自然资源厅机关服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省自然资源厅机关服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共云南省委编办《云南省自然资源厅所属事业单位机构编制方案》（云编办〔2018〕212号）文件，云南省自然资源厅机关服务中心主管部门为云南省自然资源厅，单位类别为公益一类，机构规格为副处级，主要职责为负责省自然资源厅机关后勤服务保障工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。核定事业编制23名，实有在职在编人员17名，其中处级领导职数1名，工作人员16名，空编5名。
无下属单位。
（三）重点工作概述
1.不断提高服务保障水平，提升机关服务中心全体工作人员的服务意识，加强公务用车和驾驶员的管理。针对当前厅机关公务用车老化问题，为保障厅机关公务用车，统筹管理厅机关和事业单位公务车辆。根据形势变化和工作需要，适时修订完善《云南省自然资源厅公务用车管理办法》，保障好厅机关各种公务用车需求。
2.积极推进节约型机关建设。制止餐饮浪费，抓好厉行节约、制止餐饮浪费工作。职工食堂要求用餐人员应做到少量多取、适量取餐，同时在机关办公楼、职工食堂张贴宣传画、发放宣传手册，发出了光盘行动倡议书；注重监督检查。直属机关纪委和工会工作人员轮流到职工食堂开展监督检查，防止职工餐饮浪费。
3.加强安全管理，确保厅机关安全稳定
统筹抓好厅机关安全管理工作，认真抓好人员、车辆、食堂的安全管理，定期开展防火、防盗、防自然灾害的检查，修订完善安全工作预案，确保厅机关的安全稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,155,897.98元，其中：一般公共预算3,110,869.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入45,028.41元。
与上年对比，部门财务总收入较2025年3,349,054.72元减少193,156.74元，下降5.77%，其中，一般公共预算较2025年3,349,054.72元，减少193,156.74，下降5.77%，其他收入较2025年增加45,028.41元，增长100%，主要原因分析：与上年相比，一般公共预算减少是在职人员因退休减少，部门预算相应减少。其他收入增加45028.41元，其中44628.41元为租房保证金及利息收入，400元为税务局返还的“三代”手续费，因以前年度未编入预算，现按审计整改要求纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,110,869.57元，其中：本年收入3,110,869.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,110,869.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2025年3,349,054.72元减少238,185.15元，下降7.11%，其中，本年收入较2025年3,349,054.72元，减少238,185.15，下降7.11%，上年结转较2025年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：与上年相比，在职人员因退休减少，部门预算相应减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,155,897.98元。财政拨款安排支出3,110,869.57元，其中：基本支出3,110,869.57元，较2025年3,349,054.72元减少238,185.15元，下降7.11%，主要原因分析：在职人员因退休减少，部门预算相应减少。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关服务中心无项目支出，与上年相比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出288,144.19元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,211.99元，主要用于单位失业保险和工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗180,090.12元，主要用于事业单位职工基本医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助105,690.2元，主要用于职工和公务员基本医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,466.00元，主要用于职工其他医疗支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务2,260,384.83元，主要用于单位的人员工资支出及公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金250,942.23元，主要用于缴纳2026年职工住房公积金单位部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省自然资源厅机关服务中心无与中央配套事项，与中央配套事项支出0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省自然资源厅机关服务中心无按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项支出0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
云南省自然资源厅机关服务中心无经济社会事业发展事项，经济社会事业发展事项支出0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省自然资源厅机关服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省自然资源厅机关服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：机关服务中心未涉及相关预算。
（二）公务接待费
云南省自然资源厅机关服务中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：机关服务中心未涉及相关预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省自然资源厅机关服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为14,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费14,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：根据中央八项规定及其实施细则精神，云南省自然资源厅机关服务中心规范和严控公务用车运行维护费支出，故与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省自然资源厅机关服务中心2026年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.部门基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省自然资源厅机关服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关服务中心不涉及相关预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省自然资源厅机关服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关服务中心不涉及相关预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省自然资源厅机关服务中心部门资产总额931,475.18元，其中，流动资产421,871.18元，固定资产509,604元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加39,449.59元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
云南省自然资源厅机关服务中心无部门项目支出，故部门项目支出预算表为空表。
云南省自然资源厅机关服务中心无部门项目支出，故部门项目支出绩效目标表为空表。
云南省自然资源厅机关服务中心无政府性基金，故政府性基金预算支出预算表为空表。
云南省自然资源厅机关服务中心无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。
云南省自然资源厅机关服务中心无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空表。
云南省自然资源厅机关服务中心无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表为空表。
云南省自然资源厅机关服务中心无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空表。
云南省自然资源厅机关服务中心无中央转移支付补助项目支出预算，故中央转移支付补助项目预算表为空表。
云南省自然资源厅机关服务中心无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。