云南省有色地质局2026年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担地质矿产勘查、矿产区域地质调查、水文地质工程地质勘查、环境地质调查等基础性、公益性地质工作的组织领导实施。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括办公室、政治部、审计监察处、资产财务处、劳动人事处、地质矿产处、安全环境处、发展规划处、对外合作处、离退休人员办公室。另设置纪检监察室。所属单位13个，分别是：
1.云南省有色地质局（本级）
2.云南省有色地质局机关后勤服务中心
3.云南省有色地质局地质勘查院
4.云南省有色地质局地质研究所
5.云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院
6.云南省有色地质局三〇六队
7.云南省有色地质局三〇八队
8.云南省有色地质局三一〇队
9.云南省有色地质局三一二队
10.云南省有色地质局三一三队
11.云南省有色地质局三一七队
12.云南省有色地质局楚雄勘查院
13.云南省有色地质局勘测设计院
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划开局之年，重点做好以下工作：
1.坚定不移抓项目促发展，不断夯实高质量发展根基
扎实推进矿产资源勘查开发。深入推进新一轮找矿突破战略行动，统筹推进12个大型资源勘查基地建设，重点围绕锡、铜、铝等有色和稀贵金属开展地质勘探、推动增储上产，为我省“做强做优做大资源型产业，建强有色金属、稀贵金属等产业链”提供矿产资源保障。重视新项目建设，依托大型资源勘查基地建设，围绕老矿山、老项目、老合作伙伴，深挖潜力，谋划新项目，重点做好财政资金项目的2026年度投标工作和2027年度项目申报工作，积极争取基础性地质调查项目。主动对接矿山企业需求，积极提供矿产勘查新技术新方法服务矿山增储上产，广泛争取社会地勘项目，拓展矿山全生命周期服务业务。聚焦“资源换产业”，探索以自有矿业权招商引资，引进国内大型矿业集团，合作开展矿业开发的新路径。
全力做好地灾防治技术支撑。坚决扛牢地质灾害防治技术支撑单位责任，全方位参与全域全时地质灾害隐患风险综合防御体系建设。全面推广并持续升级“地质灾害防治全流程数智系统”，探索采用AI等先进技术构建地灾监测预警模型，提高预警监测的精细化、智能化水平。加强地质灾害防治关键技术科研攻关，加强对地观测技术运用，开展综合遥感识别，开展地灾防治重要项目劳动竞赛评比工作。严格落实“1262”机制，常态化开展巡查排查，加强重点时段、重点区域、重要天气及非汛期地质灾害隐患点和风险区动态管控。大力拓展地灾防治服务领域，积极争取和开展地质灾害应急救援、应急处置、监测预警和灾后恢复重建等地质技术支撑业务。重点做好国债资金工程项目建设，确保项目实施进度、工程质量、经费执行和安全生产。
延伸拓展生态环境服务领域。积极参与山水林田湖草沙保护修复，主动争取水土污染防控、生态环境修复、矿山生态修复等项目。积极参与新型城镇化及基础设施等建设，参与自然资源调查监测、国土空间规划、土地规划利用、不动产确权登记等工作。做优分析测试，不断扩项检测类别、持续提升检测能力，积极争取各类地质、环境、农业、水利等多行业的测试分析业务。
巩固提升三产物业效益。以服务地质主业发展为重心，推动各板块转型升级、协同发展，提高生产经营效益。加强对外投资单位的监管，维护股东合法权益，保障对外投资安全。充分盘活土地、房产资源，挖掘盘活闲置资产，向外拓展服务市场。
2.坚定不移推进科技创新，不断催生发展新质生产力
大力推进科技创新。加大对科技创新的经费支持，科学谋划年度局投科研项目，高质量实施在建科研项目。高标准建设创新基地和专家工作站，实现勘查技术和人才培养“双带动”，确保产出好的科研成果。加强科技成果转化，探索建立局科技创新成果转化制度，用好国家和云南省的支持支撑政策。
深入推进数字化建设。落实《云南省有色地质局数字化发展三年行动方案（2025—2027年）》，按照“1+3+2”体系架构，系统推进数字化建设。集中资源打造“人工智能+”应用标杆，探索推动人工智能与找矿预测、地灾防治、内控管理的融合运用。初步建成局级数据资源目录，重点打通项目全生命周期管理中“业财人管”的数据堵点；建设局内部智能知识库，推进EAS系统迭代升级。
扎实推进人才队伍建设。畅通人才引进培养渠道，开展高层次人才招录工作。以科研项目、创新平台、专家工作站等为依托，培养具有核心竞争力的复合型专业技术骨干及创新型青年人才。建立健全“全局人力资源信息共享平台”，实现人才供需动态匹配。健全完善人才评价和薪酬保障体系，确保人才引得进、留得住、用得好。
3.坚定不移深化改革扩大开放，持续增强发展动力活力
持续深化内部改革。坚决落实地勘单位改革要求，结合职能职责和产业发展实际，合理设置内设机构和局属单位二级经营实体。健全集团公司管理机构，完善公司治理体系，做实集团公司产业。
持续扩大对外合作。加强与高等院校、科研单位交流合作，建立“政产学研用”相结合的科研项目申报、开放课题申请、联合科技攻关、科技突破项目“揭榜挂帅”等方面的合作机制。加强与大型矿山企业战略合作，推动资源、优势互补与产业协同，共同开展矿产资源勘查开发、生态环境修复和绿色矿山建设。积极融入共建“一带一路”，深入南亚东南亚、非洲等国家开展工作，探索境外矿产资源勘查开发、工程技术服务新模式。
4.坚定不移守牢安全底线，打好防范化解风险隐患主动仗
守牢生产安全底线。强化教育培训，加强应急演练，提高全员安全素养。强化安全生产实时全过程管理，对重点项目实施视频实时管理。强化重点领域和重点时段的安全防范，坚决遏制各类生产安全事故。
守牢质量安全底线。健全“源头控制、过程监管、结果评价、持续改进”的全链条质量管理体系，运用EAS系统质量管理模块，推动质量管理流程再造，规范项目质量管理。常态化开展技术质量检查，建立地质项目技术质量在线答疑工作机制。
守牢财务安全底线。加强资产监管，盘活闲置存货，防止出现账外资产。加强重大项目风险评估管理，在承接项目前进行事前论证分析研究，防止项目实施风险发生。重点做好境外投资、合资项目管理，依法依规处置历史遗留问题。
守牢保密安全底线。加强保密法规学习教育，完善保密管理制度，强化工作秘密管理，排查失泄密风险漏洞。
5.坚定不移办好民生实事，让发展成果更好惠及职工群众
提高民生保障水平。常态化开展送温暖、金秋助学、医疗互助、困难帮扶等“暖心工程”，用心用情做好离退休干部教育服务管理工作。精准帮扶乡村振兴，严格落实定点帮扶责任。
坚决维护和谐稳定。持续推进法治有色和平安有色建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，加强和改进信访维稳工作。抓实意识形态工作，注重政策解释和宣传引导，保持全局舆情平稳态势。
6.坚定不移加强党的建设，为高质量发展提供坚强的政治保障
坚持和加强党的全面领导。聚焦主责主业推进基层党组织建设，完善上下贯通、执行有力的组织体系。实施基层党建高质量发展行动计划，积极探索具有地勘特色的党建工作新路子。深化模范机关创建，推动党建与业务工作深度融合，巩固拓展党支部规范化建设成果。
着力建设高素质干部队伍。树牢“四重”用人导向，完善干部考核机制，推动干部能上能下、能进能出。深入实施干部履职能力提升计划，加强干部教育培训和实践锻炼。
推进作风建设常态化长效化。常态化开展整治形式主义、官僚主义，防治“机关病”和“衙门作风”、违规吃喝、违规饮酒、违规出省活动等问题，进一步精文减会，规范督检考，为基层减负。
纵深推进全面从严治党。扎实推进“清廉地质”建设，强化以案促改促治。纵深推进监督体系建设，加强对“一把手”和领导班子监督。用好监督执纪“四种形态”，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位13个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制1,850人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1,850人。在职实有1,187人，其中：财政全额保障1,187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5,602人，其中：离休6人，退休5,596人。
车辆编制223辆，实有车辆62辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,130,214,991.29元，其中：一般公共预算拨款收入126,276,690.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入411,638,270.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入85,000,000.00元，附属单位上缴收入51,858,000.00元，其他收入52,044,020.00元，年初非财政拨款结余403,398,010.89元。
与上年对比部门财务总收入增加163,813,869.05元，增加16.95%，主要原因分析：
1.省财政厅继续按照“退一减一”“故一还一”的经费预算包干政策测算我局包干经费，2025年新增退休人员人数47人，离退休自然减员人数139人，导致包干经费增加7,774,000.00元；
2.离退休人数减少，导致事业单位离退休公用经费减少39,690.00元；
3.因人数及基数变动导致住房公积金减少319,639.60元；
4.单位资金收入增加156,399,198.65元，其中：社会性地质项目减少，导致事业收入减少15,518,762.00元；局本级对下级事业单位资金流动性不足采取借款扶持，导致上级补助收入增加47,500,000.00元；下级事业单位因借款扶持期满归还借款扶持金，导致附属单位上缴收入增加29,783,611.11元；其他收入增加3,616,969.02元；非财政拨款结余增加91,017,380.52元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入126,276,690.40元，其中：本年收入126,276,690.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126,276,690.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入增加7,414,670.40元，增加6.24%，主要原因分析：
1.省财政厅继续按照“退一减一”“故一还一”的经费预算包干政策测算我局包干经费，2025年新增退休人员人数47人，离退休自然减员人数139人，导致包干经费增加7,774,000.00元；
2.离退休人数减少，导致事业单位离退休公用经费减少39,690.00元；
3.因人数及基数变动导致住房公积金减少319,639.60元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,130,214,991.29元（含年末非财政拨款结余363,331,990.89万元）。财政拨款安排支出126,276,690.40元，其中：基本支出126,276,690.40元，与上年对比增加7,414,670.40元，主要原因分析：人员经费支出增加6,606,660.40元，公用经费支出增加808,010.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我局2026年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,053,430.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,390,000.00元，主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7,696,000.00元，主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员职业年金支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出685,800.00元，主要用于事业单位人员其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,970,700.00元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选82,800,900.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,679,860.40元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目147个，采购预算总额13,791,700.00元，其中：政府采购货物预算13,791,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省有色地质局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为62辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年度无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
2.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局2026年委托业务费安排106,702,700.00元，与上年对比减少22,799,500.00元，主要原因是：委托业务费主要用于履行主责主业发生的钻探施工、土石方施工、化验测试、成果鉴定等支出，因事业收入减少导致委托业务支出减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省有色地质局资产总额1,807,340,970.97元，其中，流动资产1,149,921,440.72元，固定资产209,207,981.47元，对外投资及有价证券430,760,775.27元，在建工程808,836.69元，无形资产9,215,058.00元，其他资产7,426,878.82元。与上年相比，本年资产总额增加82,745,833.55元，其中固定资产减少4,839,846.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值1,783,154.50元；报废报损资产315项，账面原值4,326,358.29元，实现资产处置收入20,962.94元；资产使用收入27,687,561.70元，其中出租资产195,052.78平方米，资产出租收入27,611,400.25元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
1.我部门未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，因此《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我部门无政府性基金预算支出，因此《2026年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
3.我部门无政府购买服务预算，因此《2026年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
4.我部门无省对下转移支付预算，因此《2026年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2026年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
5.我部门无中央转移支付补助项目支出预算，因此《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
6.我部门无项目支出中期规划，因此《2026年部门项目支出中期规划预算表》（预算12表）公开空表。