云南省有色地质局楚雄勘查院2026年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局楚雄勘查院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局楚雄勘查院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局楚雄勘查院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局楚雄勘查院主管部门为云南省有色地质局，单位类别为公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担有色金属及其他矿产资源的勘探工作；承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局楚雄勘查院共设置7个内设机构，分别是：党群办公室、院办公室、资产财务科、劳动人事科、安全生产科、后勤管理服务部、离退休管理办公室。
所属企业4个，分别是：
1.楚雄有色勘测工程有限公司
2.云南省楚雄金瑞实业有限公司
3.德宏州姐告华达工贸公司
4.云南省有色地质局职工中专汽车驾驶培训学校。
（三）重点工作概述
1.持续深化党的创新理论武装，筑牢政治建设根基。
持续把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，结合新时代党的建设总要求，常态化、制度化组织全院干部职工开展专题学习、研讨交流，深刻领悟党的创新理论内涵，精准把握党中央重大战略部署。不断巩固拓展学习成果，切实把思想和行动统一到党的二十大和二十届历次全会精神上来，以坚定的政治立场、强烈的责任担当、务实的工作作风，在新征程上履职尽责、担当作为，凝聚起推动单位高质量发展和服务现代化建设、民族复兴伟业的强大合力，以实干实绩践行初心使命。
2.深化自我革命实践，赋能单位高质量发展。
以党建引领强化思想建设，常态化开展思想教育和作风建设，健全追责问责与正向激励并重的工作机制，全面提升领导干部履职能力和队伍整体素养。聚焦主业提质增效，通过常态化学习拓宽发展视野、创新工作路径，持续提升业务专业化水平，加大市场开拓力度，夯实经济发展根基。严格落实上级决策部署，以技术创新为核心、人才队伍为支撑，培育核心竞争力，推动产业迭代升级，精准对接社会发展需求，实现单位健康可持续发展。
3.优化产业发展布局，提升核心服务效能。
紧扣中心工作、服务发展大局，持续完善产业发展布局，推动各项业务提质增效、协同发展。一是筑牢国家能源资源安全屏障，立足服务国家经济建设，聚焦战略性矿产资源，深化资源基础地质工作，常态化开展矿山地质勘查、矿产资源调查评价、规划编制、储量核实、实地测量及年报编制等工作，提升资源保障能力。二是深耕生态文明建设服务领域，在巩固传统地质调查业务优势的基础上，拓展水工环地质、地理信息等多元业务，重点推进水资源论证、土地整治、重点项目论证、勘测定界、不动产确权、村庄建设规划、地形测量、尾矿库稳定性分析、生态环境评价咨询及地下水基础调查与监测等工作，助力生态保护与修复。三是抓实地质灾害防治工作，坚守人民群众生命财产安全底线，全面履行防灾减灾职责，强化地质灾害防治驻县联乡技术服务、预警体系建设、风险评估、应急调查等工作，提升防灾减灾技术支撑能力。
4.深耕数字建设落地，激活发展数字动能。
深入贯彻落实党中央关于数字中国建设的决策部署，紧扣“数字强局”战略，强化统筹规划、系统整合与深度应用，以数字化转型赋能高质量发展，提升市场核心竞争力与话语权。一是全面深化局五大系统及督查督办、电子档案、百名地质技术人才培养工程等管理系统的应用，推动业务、财务、人事、管理全流程深度融合，提升管理精细化、规范化水平。二是提速产业数据化转型，聚焦重点项目，优化计算机应用程序开发与数据处理模式，完善数据汇交与数据库建设，持续释放节能增效潜力，推动数字化与业务工作深度融合。
5.抓实民生安全稳定，筑牢高质量发展底线。
始终坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进民生保障、安全生产、资金管控与矛盾化解，筑牢发展底线。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，健全动态监测与精准帮扶机制，助力乡村产业发展。二是压实安全生产责任，持续深化安全生产专项整治，严格落实“全覆盖、严检查、全整改、建机制”要求，强化防控技术与管理措施，常态化开展隐患排查治理，坚决遏制各类安全事故，为单位经济高质量发展提供安全保障。三是强化资金安全管控，加大账款催收力度，健全应收尽收工作机制，合理管控现金流，保障单位正常运转。四是规范项目管理，科学遴选实施新项目，强化风险评估与全过程管控，推动账款催收与项目实施同步推进，最大限度降低资金风险。五是落实意识形态工作责任制，强化阵地管理，健全矛盾纠纷多元排查化解机制，严格执行领导干部接访下访、包案化解等制度，常态化开展突出矛盾风险排查化解，维护全院和谐稳定大局。
6.压实全面从严治党责任，强化引领保障作用。
坚持把全面从严治党贯穿工作全过程、各方面，始终保持严的主基调不动摇，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。院两级党组织严格落实作风革命、效能建设相关要求，坚持“五个带头”、争做“五个表率”，对巡察、审计、检查指出的问题逐项细化整改措施、压实整改责任，确保整改见底见效。常态化开展廉政教育，重点加强年轻干部教育管理监督，健全廉政风险防控体系，筑牢干部职工“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想防线与制度防线，以全面从严治党成效引领保障单位各项工作高质量推进。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制225人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制225人。在职实有149人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员787人，其中：离休0人，退休787人。
车辆编制52辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入107,475,000.00元，其中：一般公共预算拨款收入15,590,100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入66,184,900.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入10,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,900,000.00元，年初非财政拨款结余13,800,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加11,870,380.00元，增加12.42%，主要原因：
1.云南省有色地质局加大对我单位民生保障等专项经费的扶持力度，导致一般公共预算拨款增加5,507,480.00元；
2.社会性地质项目增加，导致事业收入增加2,321,900.00元；国有资产出租收入减少，导致其他收入减少259,000.00元，年初非财政拨款结余增加4,300,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15,590,100.00元，其中：本年收入15,590,100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,590,100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加5,507,480.00元，增长54.62%，主要原因分析：人员经费拨款增加5,506,940.00元，公用经费增加540.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出107,475,000.00元（含年末非财政拨款结余13,800,000.00元）。财政拨款安排支出15,590,100.00元，其中：基本支出15,590,100.00元，与上年对比增加5,507,480.00元，主要原因分析：人员经费支出增加5,506,940.00元，公用经费支出增加540.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2026年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休433,080.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,620,000.00元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,310,000.00元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选9,764,020.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,463,000.00元，主要用于事业单位人员公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额2,040,200.00元，其中：政府采购货物预算2,040,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局楚雄勘查院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局楚雄勘查院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省有色地质局楚雄勘查院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局楚雄勘查院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.地质矿产勘查：依据先进的地质科学理论，在占有大量野外地质观察和搜集整理有关地质资料的基础上，采用地质测量、物化探、钻坑探工程等综合地质手段和方法，取得可靠的地质矿产信息资料。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局楚雄勘查院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位为其他事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局楚雄勘查院2026年委托业务费安排19,040,000.00元，与上年对比无变化。主要用于履行主责主业产生的钻探施工、土石方施工、化验测试、成果鉴定等委托业务支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省有色地质局楚雄勘查院资产总额81,799,910.07元，其中，流动资产74,146,756.04元，固定资产4,215,694.04元，对外投资及有价证券3,300,511.05元，在建工程0.00元，无形资产136,948.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,525,757.91元，其中固定资产增加472,739.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产122项，账面原值1,515,642.69元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,169,123.47元，其中出租资产3,665.01平方米，资产出租收入2,169,123.47元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，因此《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无政府性基金预算支出，因此《2026年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
3.我单位无政府购买服务预算，因此《2026年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
4.我单位无省对下转移支付预算，因此《2026年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2026年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
5.我单位无中央转移支付补助项目支出预算，因此《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
6.我单位无项目支出中期规划，因此《2026年部门项目支出中期规划预算表》（预算12表）公开空表。