云南省有色地质局三〇六队2026年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局三〇六队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三〇六队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三〇六队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三〇六队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职责为固体矿产勘查、区域地质调查、矿业权合作、资源储量核实、矿山开采指导、地质技术咨询、矿产资源开发利用方案编制、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制；建设项目用地地质灾害危险性评估及压覆矿产资源评估、水土保持报告编制；地质灾害评估、勘查、设计及治理；土地复垦方案编制、土地开发整理；地勘钻探工程；水文地质勘察和施工；工程地质勘察；环境地质勘查、评估；地形测绘、工程测量、房产测绘；岩石、矿物鉴定与测试等。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：行政综合办、党工部、纪检监察室、总工办、人事科、财务科、安技科、基地管理部、地质矿产勘查院、地质工程院、国土空间信息院。
所属企业1个，分别是：云南有色三〇六勘察工程有限公司。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划开局之年，是承前启后的关键一年，重点做好以下工作：
1.服务好大型矿山企业，在省内形成示范效应。要从组织构架搭建、技术质量把关、钻探管理、效率管控、人才培养、协调配合、奖惩机制、后勤保障、党建引领等全方面全过程实施管理，确保大型地质勘查项目高质量完成。要科学编制实施方案和管理细则，树立全周期管理理念，实现动态优化调整。要严格执行技术规范、质量标准和安全规程，确保项目运行在合规、高效、安全的轨道上。要突出创新驱动，提升项目科技与管理效能，提高找矿效率和精准度，激发团队活力和创造力。要坚持在项目中培养人、锻炼人、成就人，注重培养既懂专业又懂管理的复合型人才，打造结构合理、专业配套、作风顽强、能打硬仗的项目团队。要统筹发展和安全，坚守底线红线，确保人身安全、设备安全、成果资料安全；规范项目资金使用，防范廉洁风险；加强工程款的催收，避免垫资干活，保证资金安全。要积极争取各方支持，主动加强沟通协调，凝聚整体工作合力。要做好党建引领，把党支部建在项目上，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。最终，优质服务好大型矿山企业，高效、高水平、高质量完成大型地质勘查项目，在省内形成示范效应。
2.加强合同管理，加大催收款力度，提升单位资金保障能力。一要加强合同管理，做好风险防控。要严控风险勘查合作项目，对重大合同进行必要的风险评估和法律咨询。要严格按合同约定推进工作、收取预付款和进度款，做到风险可控。二要集中力量加大应收款催收工作，把催收历史欠款工作作为实体班子绩效的一项重要考核指标，有效降低存量、控制增量。三要强化责任担当和问责追责。对造成国有资产流失的干部要问责追责，确保巡视问题整改取得实效。
3.持续抓好地质勘查项目拓展和实施，提升服务生态文明建设水平。一要争取在新一轮找矿行动中建功立业。争取2025年实施的项目续作，做好已入库项目的招投标工作。充分利用我单位已有地质资料、信息，聚焦国家战略性和紧缺性矿产资源，开展好选区和综合研究，积极参与新一轮找矿项目的申报工作。加大与科研院所、大型矿山企业合作，共同申报省部级科研项目。二要在服务好已有矿山企业的基础上，广泛争取社会地勘项目。持续加强与矿山企业的合作，在守住已有市场的同时，借助矿业权“圈而不探”清理工作，争取更多社会地勘项目，进一步夯实地勘主业基础。三要拓展地质市场，做好民生地质项目。持续加强与地方政府的联系，争取矿产勘查、地灾防治、生态修复及地理信息等项目，更好地服务和融入地方经济社会发展。
4.创新发展方式，不断塑造高质量发展新优势。一要通过专家指导和培训的方式，不断提高技术人员在水工环方面的技术能力和解决问题的综合能力。二要紧紧围绕“数字强局”建设，持续推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新质生产力。三要积极探索资源换产业的发展方式，争取与地方政府、企业的合作，获取矿权及资源，以资源换产业，从而转变发展方式。四要扎实推进人才队伍建设，培养复合型专业技术骨干及创新型青年人才，大力提升单位核心竞争力。
5.持续加强风险隐患防范，筑牢生产安全底线。一要持续抓好安全生产和保密管理，严格执行“五落实五到位”“三管三个必须”制度，压实全员安全责任。二要不断强化综治维稳工作，做好帮扶和信访工作，及时处置苗头性问题，防范群体性事件发生。三要持续提升依法治队能力，充分发挥法律顾问在防范风险、维护权益中的作用，提升依法处置水平。强化内部规章制度定期清理和合规性审查，及时对各项管理办法进行修订完善，提升可操作性。四要守牢质量安全底线，运用EAS系统推动质量管理流程再造，规范项目质量管理，进一步强化技术适时指导。
6.持续深化党的政治建设和纪律作风建设，为高质量发展提供坚强的政治保障。一要坚持和加强党的全面领导，聚焦主责主业推进基层党组织建设，以强化政治功能和组织功能为重点，积极探索具有地勘特色的党建工作新路子。二要不断巩固拓展学习教育成果，不断增强党员干部的纪律意识和规矩意识，筑牢拒腐防变的思想堤坝。三要强化纪律作风建设，推动干部职工严以律己、严负其责、严管所辖，以纪律建设涵养正气，坚决整治职工群众身边的腐败问题和“四风”问题。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员435人，其中：离休1人，退休434人。
车辆编制15辆，实有车辆10辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入68,515,920.00元，其中：一般公共预算拨款收入8,879,570.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入32,296,350.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入10,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,340,000.00元，年初非财政拨款结余7,000,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加5,729,240.00元，增加9.12%，主要原因：
1.省有色地质局减少对我单位民生保障等专项经费的扶持力度，导致一般公共预算拨款减少881,910.00元。
2.单位承担的政府服务项目和社会地质项目减少，导致事业收入减少5,058,850.00元；采用委托贷款方式向省有色地质局申请借款扶持解决单位资金流动性不足问题，导致上级补助收入增加5,000,000.00元；其他收入增加5,170,000.00元；年初非财政拨款结余增加1,500,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,879,570.00元，其中：本年收入8,879,570.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,879,570.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少881,910.00元，减少9.03%，主要原因：人员经费拨款减少864,510.00元，公用经费拨款减少17,400.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出68,515,920.00元（含年末非财政拨款结余7,000,000.00元）。财政拨款安排支出8,879,570.00元，其中：基本支出8,879,570.00元，与上年对比减少881,910.00元，主要原因分析：人员经费支出减少864,510.00元，公用经费支出减少17,400.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2026年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休236,880.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,212,000.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出606,000.00元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出54,600.00元，主要用于事业单位其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗528,000.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选5,294,790.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金947,300.00元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额1,363,000.00元，其中：政府采购货物预算1,363,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇六队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三〇六队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三〇六队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三〇六队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年度无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇六队2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇六队2026年委托业务费安排12,200,000.00元，与上年对比无变化。主要用于履行主责主业产生的钻探施工、土石方施工、化验测试、成果鉴定等委托业务支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省有色地质局三〇六队资产总额83,633,985.38元，其中，流动资产56,330,779.24元，固定资产15,502,843.17元，对外投资及有价证券7,106,483.04元，在建工程0.00元，无形资产3,852,772.78元，其他资产841,107.15元。与上年相比，本年资产总额增加14,561,981.08元，其中固定资产减少573,328.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值135,461.00元；报废报损资产9项，账面原值100,574.31元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入685,307.05元，其中出租资产20,000.59平方米，资产出租收入672,082.13元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，因此《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无政府性基金预算支出，因此《2026年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
3.我单位无政府购买服务预算，因此《2026年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
4.我单位无省对下转移支付预算，因此《2026年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2026年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
5.我单位无中央转移支付补助项目支出预算，因此《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
6.我单位无项目支出中期规划，因此《2026年部门项目支出中期规划预算表》（预算12表）公开空表。