云南省有色地质局三一二队2026年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局三一二队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三一二队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三一二队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三一二队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担有色金属及其他矿产资源的勘探工作；承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查、地形地籍测绘等工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三一二队共设置7个科室，包括：综合办公室、人事教育科、离退休管理科、计划财务科、物业管理科、安全环境科、纪检监察办公室。下设2个生产经营部门，分别是：地质勘察队、测绘队。
所属企业1个，分别是：昆明三壹二地质队勘测有限公司。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议部署及省委、省政府工作安排，按照局党委“12357”工作思路，扎实推进各项工作，基本实现经济平稳发展、队伍和谐稳定的目标。
1.坚持以经济建设为中心，以项目为抓手，锚定地质测绘主产业高质量发展目标，有序推进各项目实施。
测绘产业贯彻“做精传统测绘、做强产权登记、做大航测遥感，做稳土地报件，做优新兴业务”发展思路，保持了传统优势不减弱，新兴业务有突破的良好态势，进一步拓展业务边界，为产业经济发展注入强劲动力。
地质产业重点探索无人机航磁系统在新一轮找矿突破战略行动中的运用，把航空磁测数据与地质找矿工作紧密结合，为地质找矿提供了便捷、可靠、关键的技术支持，在服务能源资源保障方面初步形成新领域、新赛道；依托现有装备与技术优势，积极探索业务多元化，为切入环保领域打下一定基础。
2.在守好安宁根据地的基础上努力寻求对外合作，在昭通、文山、丽江、鹤庆等地测绘领域取得一些市场份额，逐步融入、服务当地经济社会发展。围绕主产业发展需求，重点在航空摄影测量与遥感、无人机、ARCGIS软件应用、三维激光扫描等方面开展针对性培训；选派技术骨干积极参与环境保护、国土空间规划、智慧城市建设、激光雷达数字技术、地质工程等领域专业学习，有力保障了产业发展需求。
3.认真落实“数字强局”战略，推进OA办公系统、项目管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统、智慧党建系统“五大系统”应用，重点强化合同管理、质量管理及安全管理台账的录入与信息完善，以数字化手段提升管理精细化水平，为业务开展提供高效数据支撑。
4.持续改善职工群众民生福祉。严格执行国家工资福利政策，及时准确发放在岗职工、非在岗职工、离退休职工及遗属的工资福利待遇。坚持做好扶危济困和送温暖工作。
5.坚决防范化解安全风险隐患。认真落实安全生产责任制各项要求，扎实推进安全生产法律法规宣传学习。防范化解失泄密风险隐患，开展保密法规宣传教育，完善保密管理制度，规范工作秘密管理，排查失泄密风险漏洞，筑牢保密安全防线。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员468人，其中：离休1人，退休467人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入33,423,150.00元，其中：一般公共预算拨款收入7,158,570.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入16,569,580.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,100,000.00元，年初非财政拨款结余8,595,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加1,671,200.00元，增长5.26%，主要原因：局加大对我单位民生保障等专项经费的扶持力度，导致一般公共预算拨款增加1,527,020.00元，单位承担的政府服务项目和社会地质项目增加，导致事业收入增加351,780.00元，国有资产出租收入减少，导致其他收入减少400,000.00元，非财政拨款结余增加192,400.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,158,570.00元，其中：本年收入7,158,570.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,158,570.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加1,527,020.00元，增长27.12%，主要原因是：人员经费拨款增加1,532,420.00元，公用经费减少5,400.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出33,423,150.00元（含年末非财政拨款结余8,595,000.00元）。财政拨款安排支出7,158,570.00元，其中：基本支出7,158,570.00元，与上年对比增加1,527,020.00元，主要原因分析：人员经费拨款增加1,532,420.00元，公用经费减少5,400.00元；项目支出0.00元，与上年对比没有变化，主要原因是我单位2026年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休260,550.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出930,000.00元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出465,000.00元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出36,000.00元，主要用于事业单位人员失业保险及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗362,000.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选4,781,220.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金323,800.00元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额1,433,800.00元，其中：政府采购货物预算1,433,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一二队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三一二队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三一二队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三一二队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一二队2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一二队2026年委托业务费安排2,800,000.00元，与上年对比无变化。主要用于履行主责主业产生的钻探施工、土石方施工、化验测试、成果鉴定等委托业务支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省有色地质局三一二队资产总额66,012,002.81元，其中，流动资产19,946,865.60元，固定资产45,999,229.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产63,068.19元，其他资产2,839.60元。与上年相比，本年资产总额减少5,794,628.17元，其中固定资产减少2,400,905.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值443,470.00元；报废报损资产41项，账面原值497,701.46元，实现资产处置收入2,400.00元；资产使用收入1,826,925.83元，其中出租资产30,175.78平方米，资产出租收入1,826,925.83元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，因此《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2026年部门项目支出预算表》（预算05-1表）、《2026年部门项目支出绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2026年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2026年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2026年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2026年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目支出中期规划，因此《2026年部门项目支出中期规划预算表》（预算12表）公开空表。