云南省有色地质局三一三队2026年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局三一三队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三一三队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三一三队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三一三队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能：承担矿产勘查、区域地质调查、地理信息测绘、地质灾害防治、岩土工程勘察、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、矿山生态修复、矿产资源规划、国土空间规划等基础性、公益性地质工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三一三队共设置4个内设机构，包括：综合办、安技科（总工办）、财务科、人事科。另设地质调查院、生态环境院（测绘地理信息院）、地质工程院3个内部管理经营实体。
所属企业1个：云南玉溪方业勘测工程有限责任公司。
（三）重点工作概述
2026年，我队工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的重要回信精神，围绕省委“3815”战略发展目标和省有色地质局工作要求，聚焦主责主业，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹谋划、系统施策、精准发力，产业发展更加有序有力，总体经济得到较快发展。
一是坚定战略目标，持续推进“3136”工程。坚定战略目标不动摇，凝心聚力发展好地质找矿、地质灾害防治、生态文明建设三大产业，持续推进数字一张图建设，不断强化人才、制度、文化建设，着力推动各项安排部署落地见效，努力实现“3136”工程目标任务。
二是聚焦主责主业，推动各产业协同发展。通过系统谋划地质找矿布局、持续深化基础地质工作、组织实施重大专项，争取提交更多优质找矿靶区，发现一批有影响力的找矿成果，协助地方政府尽快形成矿业权出让，服务资源经济发展。同时统筹兼顾发展好地质灾害防治、生态文明建设等产业，推进多产业协同发展、资源互补。
三是加快推进矿业开发，探索发展新路径。高质量推进老厂铜钴矿等自有矿业权勘查项目，进一步摸清资源家底，为后续申请探转采和矿业开发奠定基础。同时加强与大中型矿业集团的对接交流，积极谋划探索矿业开发合作路径，推动地勘单位转型升级，逐步摆脱打工经济。
四是强化科技创新引领，不断提升综合实力。推动科技创新和产业发展深度融合，加大对科技创新的工作支持。强化技术质量管理，提升项目质效；紧扣产业发展需求，合理引进高水平复合型人才；统筹做好资质升级扩容，强化支撑保障；提升科技创新能力，激活发展引擎，加速科技成果转化。
五是强化党建引领，不断加强党的建设。坚持和加强党的全面领导。聚焦主责主业推进基层党组织建设，动态做好基层党组织的健全、调整、优化，完善上下贯通、执行有力的组织体系。扎实推进“云岭地质党旗红”等党建品牌建设，推动党建与业务工作深度融合，巩固拓展党支部规范化建设成果，进一步完善落实党领导群团工作的制度机制。
六是坚持以人民为中心，着力保障和改善民生。坚持在发展中保障和改善民生，把保障和改善民生建立在经济发展和自有资金可持续的基础之上，不断完善考核奖励制度和薪酬分配体系，提高民生保障水平，坚决维护社会和谐稳定，不断增强干部职工的获得感、幸福感、安全感。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制153人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制153人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员428人，其中：离休1人，退休427人。
车辆编制8辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入70,783,583.68元，其中：一般公共预算拨款收入14,675,140.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入29,647,680.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入9,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,100,000.00元，年初非财政拨款结余16,360,763.68元。
与上年对比，部门财务总收入增加6,388,631.68元，增加9.92%，主要原因分析：
1.省有色地质局增加对我单位民生保障等专项经费的扶持力度，导致一般公共预算收入增加4,622,820.00元；
2.单位承担的政府服务项目和社会地质项目增加，导致事业收入增加4,236,548.00元；本年度向局申请借款扶持解决单位资金流动性不足减少，导致上级补助收入减少1,000,000.00元；其他收入与上年对比无变化，年初非财政拨款结余减少1,470,736.32元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14,675,140.00元，其中：本年收入14,675,140.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,675,140.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加4,622,820.00元，增加45.99%，主要原因分析：人员经费拨款增加3,163,400.00元，公用经费增加1,459,420.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出70,783,583.68元（含年末非财政拨款结余16,360,763.68元）。财政拨款安排支出14,675,140.00元，其中：基本支出14,675,140.00元，与上年对比增加4,622,820.00元，主要原因分析：人员经费支出增加3,163,400.00元，公用经费支出增加1,459,420.00元；项目支出0.00元，与上年对比没有变化，主要原因是我单位2026年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休230,940.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,840,000.00元，主要用于事业单位人员养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出921,000.00元，主要用于事业单位人员职业年金支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出217,600.00元，主要用于事业单位人员工伤保险、失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗747,000.00元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选10,179,000.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金539,600.00元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额604,100.00元，其中：政府采购货物预算604,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一三队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三一三队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三一三队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三一三队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一三队2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一三队2026年委托业务费安排11,592,200.00元，与上年对比无变化。主要用于履行主责主业产生的钻探施工、土石方施工、化验测试、成果鉴定等委托业务支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省有色地质局三一三队资产总额47,791,849.00元，其中，流动资产40,993,966.48元，固定资产3,283,287.79元，对外投资及有价证券3,335,085.30元，在建工程0.00元，无形资产179,509.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,593,168.41元，其中固定资产减少16,406.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值389,102.53元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入954,258.77元，其中出租资产3,466.06平方米，资产出租收入891,908.54元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，因此《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无政府性基金预算支出，因此《2026年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
3.我单位无政府购买服务预算，因此《2026年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
4.我单位无省对下转移支付预算，因此《2026年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2026年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
5.我单位无中央转移支付补助项目支出预算，因此《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
6.我单位无项目支出中期规划，因此《2026年部门项目支出中期规划预算表》（预算12表）公开空表。