目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省自然资源厅国土规划整理中心是云南省自然资源厅内设事业单位，属于二级独立法人单位。承担国土资源专项规划、国土综合整治及土地复垦事务性工作，提供国土资源专项规划、国土综合整治相关咨询与服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合业务科、整治修复科、监测评价科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省自然资源厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）开展中央环保督察指出问题整改和打击盗采矿产资源三年攻坚行动。按照省自然资源厅党组要求，全力推进重点工作。截至2025年12月12日全省共排查废弃矿洞6067个，其中完成封堵矿洞5806个，261个正有序推进封堵中。
（二）完成全域土地综合整治相关技术服务工作。完善政策和技术规范、开展全省全域土地综合整治实施潜力摸底调查、组织业务培训、开展实施方案审查。组织编制了《云南省全域土地整治实施方案编制（指南）》。全年审查通过9个项目实施方案，涉及10个乡镇，预算投资30.42亿元。启动实施全域土地综合整治项目6个，涉及7个乡镇，预算19.85亿元，整治农用地4.15万亩，建设用地550亩，生态修复1540亩，整治后可新增耕地1.02万亩。
（三）开展国土空间生态修复创新技术研究、完成存量采矿用地腾退指标流转工作。全年开展生态修复研究课题4个，完成相关专题研究报告。对各地上报的46个项目进行立项备案审查，产生腾退指标约10000亩，验收及核定腾退采矿用地指标533.48亩。
（四）完成云南省自然资源分区分类调查评价工作。完成全省129个县（市、区）2024年度耕地资源分区分类调查评价工作，更新了省级数据库，数据成果已通过自然资源部质检、备案。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省自然资源厅国土规划整理中心2025年度收入合计5893086.50元。其中：财政拨款收入5892630.05元，占总收入的99.99%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入456.45元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加2432.74元，增长0.04%。其中：财政拨款收入增加2553.48元，增长0.04%；其他收入减少120.74元，下降20.92%。主要原因是收到的省税务局退回三代手续费比上年减少120.74元。
二、支出决算情况说明
云南省自然资源厅国土规划整理中心2025年度支出合计5893086.50元。其中：基本支出4386865.00元，占总支出的74.44％；项目支出1506221.50元，占总支出的25.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少47916.60元，下降0.81%。其中：基本支出增加196259.84元，增长4.68%；项目支出减少244176.44元，下降13.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.单位人员职级调整，人员的基本支出增加。2.年初预算压缩，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省自然资源厅国土规划整理中心机构正常运转的日常支出4386865.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4175887.64元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210977.36元，占基本支出的4.81％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省自然资源厅国土规划整理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1506221.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
自然资源监测评价项目经费980,358.50元，主要用于2023年度全省新增可长期稳定利用耕地的类别评定和2025年度耕地资源质量分类更新工作。
国土综合整治与生态保护修复项目经费450,962.00元，主要用于修订《云南省国土空间生态修复工程建设标准》通则，制定完善《云南省国土空间生态修复工程建设标准》相关细则，修订完善《云南省土地整理办法》，配合省自然资源厅开展洱海山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目验收、有关项目审查、调度、监管及有关日常调研等工作。
事业单位运转项目经费74,901.00元，主要用于完成本部门其他特定事项。省委、省政府及省自然资源厅党组所安排各项工作的日常经费保障，按规定落实乡村工作队员，跟班学习人员的各项待遇，办公设备更新保障部门正常履职。
以上工作中，自然资源监测评价项目为我单位重点项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5892630.05元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加2553.48元，增长0.04%，完成年初预算的98.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出418772.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的96.43%。主要用于支付职工失业保险、养老保险等相关费用；造成预决算差异的主要原因是单位在职人数及人员职级调整变动。
9.卫生健康（类）支出423384.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的97.16%。主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助等相关费用；造成预决算差异的主要原因是单位在职人数及人员职级调整变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出4750048.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%，完成年初预算的98.00%。主要用于单位日常运转经费、人员工资及业务项目相关支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人数及人员职级调整变动，部分项目招标结余及跨年度执行。
19.住房保障（类）支出300425.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，完成年初预算的107.37%。主要用于缴纳职工住房公积金相关支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人数及人员职级调整变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28181.90元，决算为24409.32元，完成年初预算的86.61%；支出决算较上年减少1911.37元，下降7.26%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28181.90元，决算为24409.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1911.37元，下降7.26%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28181.90元，支出决算为24409.32元，完成年初预算的86.61%，支出决算较上年减少1911.37元，下降7.26%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28181.90元，决算为24409.32元，完成年初预算的86.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，压减了三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1911.37元，下降7.26%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位落实过紧日子要求，压减了三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我单位野外项目实地踏勘、评估、竣工验收等实际工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省自然资源厅国土规划整理中心是非参公事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省自然资源厅国土规划整理中心资产总额1214567.55元，其中，流动资产1167119.66元，固定资产47447.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1490966.31元，其中固定资产减少11543.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1394180.32元，其中：政府采购货物支出21571.00元；政府采购工程支出1372609.32元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额34698.42元，其中：授予小微企业合同金额21571.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。