云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2026年部门预算已通过《云南省自然资源厅关于批复云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2026年单位预算的通知》（云自然资财务〔2026〕34号）文件下达。根据预算批复以及财政资金下达情况，现将三季度预算执行情况公开如下：

一、2026年三季度部门预算执行情况

2026年部门财政拨款收入26,024,683.37元，其中：本年收入25,835,065.51元，上年结转189,617.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,835,065.51元（基本支出11,262,028.51元，项目支出14,573,037.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

截至9月30日，按照省财政厅的预算支出执行进度考核范围，部门已下达指标27,300,030.21元（包含年初预算及中央转移支付资金，其中：基本支出11,252,369.69元，项目支出14,137,660.52元，专项支出1,910,000.00元），已支出19,833,075.89元（其中：基本支出7,996,031.29元，项目支出10,150,044.60元，专项支出1,687,000.00元）。目前，预算支出执行进度为：基本支出进度71.06%，项目支出进度71.79%，专项支出进度88.32%。

二、2026年三季度预算执行情况分析

基本支出当季度执行数2,631,286.32元，三季度累计执行数7,996,031.29元，以财政已下达预算指标数11,252,369.69元为基数测算，执行进度为71.06%，低于省财政厅三季度预算执行考核中基本支出进度75%的要求。未达标的主要原因是三季度人员发生变动，人员经费较年初预算有所减少，导致人员类支出偏低。累计执行数较上年同期增长31.11%。

项目支出当季度执行数3,101,854.70元，三季度累计执行数11,837,044.60元，以财政已下达预算指标16,047,660.52元为基数测算，执行进度为73.76%，未达到省财政厅三季度预算执行考核关于项目支出进度80%的要求。未达标的主要原因是省级地质灾害防治专项资金项目仍处于采购实施阶段，其他项目需在四季度完成验收，验收合格后方可支付尾款，目前暂未达到支付条件。累计执行数较上年同期增长173.11%。

为确保年度预算执行进度有序推进并如期完成，我单位将认真梳理年度财政拨款资金使用情况，采取有力措施统筹推进预算执行。抓好工作统筹，加大工作推进力度，确保各项任务落实到位；加强项目管理，提前做好项目前期准备工作，确保项目按计划顺利实施；在保障资金安全的前提下，加快项目支出和预算执行进度，切实提高财政资金使用效益。

三、2026年三季度非税收入完成情况

2026年非税收入预算615,000.00元，截至目前已完成缴库500,247.70元，预算完成率为81.34%，累计执行数较上年同期对比减少29.34%，2026年将按照非税收入征收的相关管理办法，做好非税收入缴库工作。

附件：1.云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2026年三季度预算执行情况统计表

　　　2.云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2026年三季度部门预算支出明细表

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）

2026年10月9日