目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省自然资源厅国土规划整理中心是云南省自然资源厅内设事业单位，属于二级独立法人。承担国土资源专项规划、国土综合整治及土地复垦事务性工作，提供国土资源专项规划、国土综合整治相关咨询与服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合业务科、整治修复科、监测评价科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省自然资源厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）以党建为引领，加强单位自身建设。全面加强中心党支部思想建设、组织建设、制度建设和党风廉政建设，持续强化党员干部思想政治学习，认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线方针政策，为完成各项工作提供了坚强的思想政治保证。
（二）组织国土综合整治和生态保护修复有关课题研究工作。开展青藏高原东南缘生态修复区、金沙江干热河谷生态修复带、滇东滇东南石漠化生态修复带、高原湖泊湖滨带等系列生态修复工程建设标准研究工作，开展增减挂钩验收组织程序和标准研究，编制完成《云南省国土空间生态保护修复工程建设标准》《云南省国土空间生态修复工程建设标准体系研究》《城乡建设用地增减挂钩项目复垦验收规程》等。
（三）开展全域土地综合整治和生态修复相关工作。开展全域土地综合整治项目摸底调查工作，建立省级项目储备库。起草《云南省存量采矿用地复垦修复腾退指标管理办法》；指导地方开展历史遗留矿山存量建设用地复垦试点工作。组织编制《云南省人民政府办公厅关于学习运用“厦门实践”和“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治、国土空间生态修复的实施意见》《云南省全域土地综合整治项目管理办法》《云南省全域土地综合整治实施方案编制指南》等。
（四）完成新增耕地质量等别评定工作。完成2023年度变更调查新增耕地的质量等别评定，为变更调查新增耕地作为占补平衡指标入库奠定了基础，为全省“大占补”政策顺利实施提供数据保障。完成2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测，建立和更新全省耕地资源质量分类数据库。
（五）参与全省城乡建设用地增减挂钩相关工作。参与增减挂钩项目监管和复核验收工作的验收核查，完成426个项目的验收核查，受理244个项目验收申请。
（六）服务全省其他方面的业务工作。参与全省耕地保护、生态修复、矿产资源执法的相关工作。为全省环保督察、打击整治盗采矿产资源三年行动省级项目验收销号；耕地占补平衡审计和专项整治问题整改、审计“回头看”提供技术支持。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年度收入合计5890653.76元。其中：财政拨款收入5890076.57元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入577.19元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计减少784011.66元，下降11.75%。其中：财政拨款收入减少783991.98元，下降11.75%；主要原因是：坚持“过紧日子”的要求，工作任务优化导致项目经费减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少19.68元，下降3.30%。主要原因是收到税局退回三代手续费比上年减少19.68元。
二、支出决算情况说明
云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年度支出合计5941003.10元。其中：基本支出4190605.16元，占总支出的70.54％；项目支出1750397.94元，占总支出的29.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少783894.05元，下降11.66%。其中：基本支出增加11608.01元，增长0.28%；项目支出减少795502.06元，下降31.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.单位人员职级调整，人员的基本支出增加。2.年初预算压缩，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省自然资源厅国土规划整理中心机构正常运转的日常支出4190605.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4035707.95元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154897.21元，占基本支出的3.70％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省自然资源厅国土规划整理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1750397.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.“自然资源监测评价项目”此项工作全年共计支出917,556.00元。工作内容：组织开展2023年度全省耕地资源质量分类更新评价相关工作，更新了全省耕地资源质量数据库。
2.“国土综合整治与生态保护修复项目”此项工作全年共计支出663,325.50元。工作内容：开展云南省国土综合整治预算定额标准研究工作，完成项目划分和费用构成研究，完善计价规则。提交了《云南省国土综合整治预算定额标准费用构成研究报告》《云南省国土综合整治预算定额标准计价规则研究报告》等成果。
3.“事业单位运转项目”此项工作全年共计支出120,906.44元。工作内容：完成本部门其他特定事项。省委、省政府及厅党组所安排各项工作的日常经费保障，按规定落实乡村工作队员，跟班学习人员的各项待遇，完成新招录人员办公设备配置，保障部门正常履职。4.“非同级财政拨款其他人员支出项目”此项工作全年共计支出48,610.00元。
以上工作中，“自然资源监测评价项目”为我单位重点项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5890076.57元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少783991.98元，下降11.75%，完成年初预算的94.94%。主要原因是：年初预算压缩，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出406622.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的92.08%。主要用于支付职工失业保险、养老保险等相关费用；造成预决算差异的主要原因是单位在职人数及人员职级调整变动。
9.卫生健康（类）支出405245.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，完成年初预算的97.15%。主要用于支付职工医疗保险公务员医疗补助等相关费用；造成预决算差异的主要原因是单位在职人数及人员职级调整变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出4783688.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%，完成年初预算的95.65%。主要用于单位日常运转经费、人员工资及业务项目相关支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人数及人员职级调整变动，部分项目跨年度执行。
19.住房保障（类）支出294519.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的85.58%。主要用于缴纳职工住房公积金相关支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人数及人员职级调整变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，决算为26320.69元，完成年初预算的90.76%；支出决算较上年增加3410.54元，增长14.89%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29000.00元，决算为26320.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3410.54元，增长14.89%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为26320.69元，完成年初预算的90.76%，支出决算较上年增加3410.54元，增长14.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29000.00元，决算为26320.69元，完成年初预算的90.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实“过紧日子”要求，压减了“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3410.54元，增长14.89%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是单位仅有的一辆公务用车，已连续使用21年，车况较差，维保费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我单位野外项目实地踏勘、评估、竣工验收等实际工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是云南省自然资源厅国土规划整理中心是事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省自然资源厅国土规划整理中心资产总额2,705,500.00元，其中，流动资产2,646,542.57元，固定资产59,000.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1400.00元，其中固定资产增加59,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1628310.00元，其中：政府采购货物支出63200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1565110.00元。授予中小企业合同金额1416710.00元，其中：授予小微企业合同金额79400.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
相关附件：1.云南省自然资源厅国土规划整理中心2024年度决算公开附表