目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省有色地质局勘测设计院为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为工程建设提供勘查、测绘服务；工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监测、监理，水文地质勘察及钻井，地质勘查，工程测量，地籍测量，房产测绘，建筑工程设计，环境污染治理工程。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、党群办/监察审计室、人力资源部、财务部、技术质量部、安全生产部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业3个（按管理关系），分别是：
1.西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司
2.云南西勘建设工程总公司
3.昆明西勘检测技术研究所
（二）决算单位构成
我单位作为云南省有色地质局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员236人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员210人，机关和事业工人26人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员465人（离休0人，退休465人）。
车辆编制49辆，在编实有车辆42辆，超编0辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共49辆。在编实有车辆42辆，其中：事业单位业务用车实用车辆3辆，所属企业经营用车实有车辆39辆。
三、重点工作概述
（一）强化政治思想引领，凝聚发展合力。
1.思想政治学习不断提升。通过党委会“第一议题”学习、理论学习中心组学习、支部“三会一课”、主题党日活动等多种方式开展党的二十届三中全会精神的学习，在各宣传栏开设学习贯彻党的二十届三中全会精神专栏，加强宣传学习引导。
2.认真开展党纪学习教育。成立院党纪学习教育领导小组及其办公室，制定实施方案。用好违纪违法反面典型案例开展警示教育，强化警示震慑。组织开展了全院各支部党纪学习教育情况汇报会，院党委认真对全院党纪学习教育进行总结，并报送《党纪学习教育工作总结报告》，总结经验和不足，不断提高学习质量和学习效果。
（二）落实意识形态工作责任制，加强阵地建设。
加强宣传阵地规范管理，按季度更新院内党建工作宣传栏、宣传墙内容，确保宣传栏信息及时、准确、规范。落实好意识形态工作责任制要求，党委会专题研究意识形态工作，按季度开展意识形态领域分析研判并形成报告。强化信访维稳联动，加强矛盾源头预防和多元化解。
（三）推动全面从严治党，优化政治生态。
1.领导干部深入基层。坚持把作风建设融入党的建设各项工作中，以上率下，抓住“关键少数”，驰而不息纠治“四风”，院领导班子深入一线开展工作，每月坚持到联系单位现场办公，主动接访职工群众百余人次。
2.强化纪律作风建设。深入落实整治形式主义为基层减负工作要求，将整治形式主义为基层减负与党纪学习教育、纪律作风建设、数字赋能有机结合起来，精简会议、文件及相关工作，以新技术助力基层减负增效，持续深化为基层减负赋能。
3.强化监督检查。做好节假日期间正风肃纪工作，持续紧盯易发问题，加大对本单位干部职工的监督检查力度，坚决防止“四风”问题反弹回潮；强化对重点岗位的监督，重新对合格供方名录进行审定，加强院项目分包等日常工作监督。
（四）夯实乡村振兴工作，帮扶落地见效。
继续投入教育帮扶基金、产业发展帮扶资金、就业帮扶岗位资金，为腊咱村提供就业帮扶岗位，通过消费帮扶购买脱贫户农特产品、开展慰问活动，乡村振兴工作取得实效。
（五）持续改进内控管理，保障稳健发展。
1.经营管理方面：一是积极走出去。派出精干队伍，赴境外开展地质、物探、钻探及施工等工作，积极展示西勘形象。二是主动引进来。用专业实力吸引优质客户，与各企业和地方政府展开深入交流，积极推动双方优势资源共享，构建携手共进的合作伙伴关系。三是着力补短板。多举措促进院内协作，合力为社会提供全周期技术服务。优化产业结构、深化改革创新，不断提升我院整体实力和核心竞争力。通过县区地质灾害综合治理总承包项目的锤炼，增强了内部协作力和凝聚力，提升了我院承接大型复杂项目的能力和信心。
2.安全与环境管理方面：一是严格落实安全生产主体责任，安全生产管控到位，全院安全生产形势总体平稳。二是组织全院职工收看安全教育片，邀请专业讲师开展安全管理培训，切实提高干部职工安全意识。三是落实安全防护措施、购置劳保用品、开展安全教育培训和应急演练等。
3.财务管理方面：一是充分利用财务信息化管理平台，实现财务管理与项目管理、人力资源管理实现信息共享，持续提升财务管理效能。二是坚持执行财务管理例会制度，不断完善财务管理体系，提升财务人员业务水平。三是通过年度工作会、经济运行分析会、法律顾问专题讲座等途径，部署收款工作，采取协商谈判、法律诉讼等方式推进债权确认和催收。
4.风险防控方面：一是全面应用EAS项目管理等系统严格执行审批程序，有效实现项目经营、质量、安全等各方面、全流程风险防控，项目精细化管理得到有力保障。二是强化监督，保障国有资产保值增值。三是坚持法律顾问工作机制，重大事项由法律顾问参与决策，重大工程合同条款由法律顾问审核，从源头强化风险防控。
5.保密管理方面：一是抓好责任落实。院两级领导班子坚持落实“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、涉密岗位专人管理的保密工作机制。二是开展宣传教育。组织保密主题党课、专题讲座、知识培训，切实增强保密意识，强化法纪观念，提升保密技能。三是抓好检查落实。落实保密管理工作，院保密办定期开展全院保密工作检查，各支部定期开展保密工作自检自查。四是强化日常管理。对涉密岗位、涉密人员强化日常管理，做到保密工作令行禁止。全年未发生失泄密事件。
6.依法治院方面：充分发挥院党委在推进依法治院中的领导作用，组织开展法制理论专题集中学习，邀请院法律顾问进行专题讲座，不断增强法治观念，进一步提高了法律意识和依法办事能力，确保各项工作的合法合规，有效防范了法律风险。
（六）全面推进数字化建设，赋能转型升级。
1.有色云中心建设：有色云分中心机房、IaaS基础支撑环境、规范体系编制、大数据基座、统一资源门户等子项目均已完成建设，并在全局试运行，有效保障全局信息化、数字化服务能力。完成全局网络能力提升改造和有色专网建设，实现与省自然资源云连通。
2.院数字化建设：积极推动传统产业与数字化紧密结合，开发了土地整治项目管理系统、地灾治理项目管理系统并运用到重点项目中，在提升项目管理效能、提高项目推进效率等方面取得了明显成效。不断完善电子档案管理系统、工程勘察数字平台、地灾综合防治管理平台、地下管线内外业数字化系统等软件平台，得到广泛应用。积极推进地质灾害标准化作业平台的研发工作。
（七）稳步提升能力建设，增强西勘影响力。
1.技术质量管理方面：提升全院技术管理水平和加强专家队伍的管理工作。获评“自然资源部首届全国自然资源系统先进集体”“中国水土保持学会水土保持规划设计专业委员会2023—2024年度先进单位”“云南省科技型中小企业”称号。通过“云南省企业技术中心”资格认定，成功申报“云南省温汉捷专家工作站”。取得9项新型实用专利、软件著作权12项，29个项目获奖，发表科技论文53篇，获得省级科研立项1项，编制完成《云南省岩土工程信息模型技术标准》等4项技术规范规程及标准。
2.资质能力建设方面：成功获得测绘乙级资质。完成省环保行业技术咨询服务能力评价证书、省施工图设计文件审查机构认定书2项资质的延续换证工作，积极推进下属公司司法鉴定中心申报工作。
3.人力资源管理方面：向省部级主管部门及行业协（学）会成功申报技术专家28人次。完成执业初始注册及新取证10份，证书延续换证49份。获评职称正高级4人、高级20人、中级20人、初级24人。加强高校宣讲和人才推荐，深入高校开展宣讲校招及双选活动，大幅提升了我院品牌知名度和人才吸引力，为后续校企合作奠定了坚实的基础。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.我单位2024年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
2.我单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.我单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.我单位是其他事业单位，没有机关运行经费支出，2024年度没有在财政拨款预算中安排“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
5.我单位2024年度没有在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局勘测设计院2024年度收入合计12,739,864.36元。其中：财政拨款收入12,657,920.00元，占总收入的99.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入81,944.36元，占总收入的0.64%。
与上年相比，收入合计增加6,399,074.00元，增长100.92%。其中：财政拨款收入增加6,393,360.00元，增长102.06%；上级补助收入减少15,000.00元，下降100.00%；其他收入增加20,714.00元，增长33.83%。主要原因是：1.上级主管部门云南省有色地质局加大对我单位财政资金的扶持力度，导致财政拨款收入增加；2.2024年度无上级补助收入；3.搬迁补偿收入增加，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局勘测设计院2024年度支出合计12,696,206.73元。其中：基本支出12,696,206.73元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加6,408,089.58元，增长101.91%。其中：基本支出增加6,408,089.58元，增长101.91%。主要原因是：财政拨款收入增加，导致对应的人员经费、公用经费等支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省有色地质局勘测设计院机构正常运转的日常支出12,696,206.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,418,700.00元，占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277,506.73元，占基本支出的2.19％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省有色地质局勘测设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局勘测设计院2024年度一般公共预算财政拨款支出12,657,920.00元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加6,393,360.00元，增长102.06%，完成年初预算的118.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出239,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出10,461,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,957,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%，完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位财政拨款的住房公积金年初预算数指标全额下达在云南省有色地质局（本级），待预算批复后，向省财政厅申请进行预算调剂到我单位，故造成预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
1.我局财政经费预算继续执行经费预算包干，按照优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则，本着勤俭节约、严格控制的要求，没有在财政拨款预算中安排2024年“三公”经费预算，因经营业务需要列支的“三公”经费纳入单位资金预算。
2.云南省有色地质局勘测设计院在编实有车辆较上年减少2辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆3辆（全部为企业），因业务需要购置车辆1辆（企业购置）。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局勘测设计院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省有色地质局勘测设计院资产总额46,477,688.59元，其中，流动资产885,870.69元，固定资产37,025,578.84元（净值），对外投资及有价证券6,698,882.21元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,867,356.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,132,039.84元，其中固定资产减少1,335,847.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值551,306.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
我单位2024年度部门整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2024年度部门整体支出绩效自评情况、2024年度部门整体支出绩效自评表。
单位绩效自评情况详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
相关附件：1.云南省有色地质局勘测设计院2024年度部门决算公开附表