云南省自然资源厅国土资源信息中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省自然资源厅国土资源信息中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省自然资源厅国土资源信息中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省自然资源厅国土资源信息中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省自然资源厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕212号）精神，云南省自然资源厅国土资源信息中心主要职责是：负责为省自然资源厅提供信息技术保障，指导自然资源系统信息化建设，负责机关政务大厅事务工作。
（二）机构设置情况
云南省自然资源厅国土资源信息中心为公益一类事业单位，机构规格为正处级，共设置0个内设机构。正处级领导职数1名、副处级领导职数2名。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步强化重点工作推进。按照国家《自然资源管理和国土空间规划“一张图”总体设计》强化重点工作推进。一是开展与我省新一代政务外网的对接工作，按照总体设计要求，进一步完善我省自然资源政务网络建设。二是按照数据目录清单，逐项持续开展数据汇聚与服务发布；具备条件的，推进从离线汇聚转为在线汇聚。三是按照《云南省数据局关于推进省级政务信息系统使用省级政务云有关工作的通知》，对接省数据局，科学合理有序推进省级自然资源业务应用上云。
2.持续完善网络安全保障。一是深化网络空间安全防护体系建设。全面升级网络安全防护体系，重点推进零信任安全架构落地实施。二是提升网络安全监测预警与应急处置能力。建设完善网络安全态势感知平台，实现全网资产统一管理、安全事件实时监测、威胁情报共享联动。三是加强网络安全宣传教育。通过专业培训、技能竞赛、实战演练等多种方式，提升网络安全专业人员的技能水平。面向全体干部职工开展网络安全意识教育，定期组织网络安全知识培训和应急演练，提高全员网络安全防护意识和能力。
3.全力推进厅年度政务信息化项目实施，深入探索人工智能等新一代信息技术在业务系统中的应用。按照国家“十五五”规划内容要求，在信息化工作推进过程中，不断学习前沿信息技术，聚焦AI技术与业务的融合应用，深入探索新的业务应用新场景。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入76,352,172.71元，其中：一般公共预算76,252,172.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2025年95,073,726.97元减少了18,721,554.26元，下降19.69%。主要原因分析：2026年我中心对政务信息化建设项目整合优化，相关项目总体资金较往年有所压减。其他收入较2025年0.00元增加了100,000.00元，增长100%。主要原因分析：2026年度我中心参与了重点实验室及省科技厅重大研究项目，特增加了自然资源信息化科研项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入76,252,172.71元，其中：本年收入56,471,332.71元，上年结转收入19,780,840.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,471,332.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2025年95,073,726.97元减少18,821,554.26元，下降19.80%，其中，本年收入较2025年94,774,018.2元减少38,302,685.49元，下降40.41%，主要原因分析：2026年我中心对政务信息化建设项目整合优化，相关项目总体资金较往年有所压减。上年结转收入较2025年299,708.77元增加19,481,131.23元，增长6500.02%，主要原因分析：部分已执行项目，存在需要跨年支付合同尾款情况；部分政务信息化建设类项目因等待省数据局立项批复，需要跨年执行，结转资金规模较上年度扩大。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出76,352,172.71元。财政拨款安排支出76,252,172.71元，其中：基本支出4,454,632.71元，与上年对比基本支出较2025年4,220,018.20元增加234,614.51元，增长5.56%。主要原因分析：2026年工作人员职级调整，工资增加，社保缴费基数增加，故基本支出增加；项目支出71,797,540.00元，与上年对比，项目支出较2025年90,853,708.77元减少19,056,168.77元，下降20.97%，主要原因分析：2026年我中心对政务信息化建设项目整合优化，相关项目总体资金较往年有所压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设51,300.00元，主要用于2024年第三批高层次科技人才培养引进专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于我中心退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出433,092.74元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴纳部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21,161.71元，主要用于省级财政负担的失业保险及工伤保险单位缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗270,682.97元，主要用于省级财政负担的基本医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助139,545.17元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,828.00元，主要用于省级财政负担的职工大病医疗保险单位缴纳部分。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理776,925.00元，主要用于政务信息化建设项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护19,331,100.00元，主要用于其他人员支出、政务信息化建设项目及政务信息化运维服务项目等支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理43,693,715.00元，主要用于政务信息化建设项目、政务信息化运维服务项目、自然资源信息管理、自然资源信息化科研项目等支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记5,684,500.00元，主要用于政务信息化运维服务项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管1,115,000.00元，主要用于政务信息化建设项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行3,255,261.22元，主要用于保障基本支出及省自然资源厅信息化运维。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金323,980.90元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1,145,000.00元，主要用于政务信息化运维服务项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省自然资源厅国土资源信息中心无与中央配套事项，与中央配套事项方面的支出为0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省自然资源厅国土资源信息中心无按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项方面的支出为0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
云南省自然资源厅国土资源信息中心无经济社会事业发展事项，经济社会事业发展事项方面的支出为0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42.00个，采购预算总额43,214,700.00元，其中：政府采购货物预算1415,000.00元、政府采购服务预算41,799,700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省自然资源厅国土资源信息中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省自然资源厅国土资源信息中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省自然资源厅国土资源信息中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省自然资源厅国土资源信息中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为17,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费17,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：为贯彻落实厉行节约，过紧日子要求，严格落实“三公”经费只减不增原则，我中心车辆年限近25年，车况较差，维修保养费用较高，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年申报的项目中，政务信息化运维服务纳入部门重点项目。年度绩效目标：通过自然资源信息化运维项目完善升级省自然资源厅硬件、网络、系统，确保信息化环境安全高效稳定运行；确保自然资源数据及时更新入库；确保省自然资源厅涉地、涉矿、空间规划、地灾防治、不动产管理等核心业务系统升级更新及正常运用；为省委、省政府各项审批决策提供数据支持，践行放、管、服，公开、透明方便群众办事，提高行政办公效率、提升服务满意度达90%以上。年度数据更新量2T以上；自然资源核心平台和业务系统稳定运行时间6240小时以上。主要完成以下工作目标：一是高效保障云南省自然资源厅各类重要环境设备、计算设备、存储设备、安全设备稳定运行；二是保障支撑环境及核心业务系统的安全、合规运行，在履行网络安全责任的同时，稳定可靠地为使用对象提供高效的业务服务；三是构建云和大数据运维保障措施，满足对SaaS应用的有效支撑及DaaS的调用需要；四是保障厅本级办公业务的便捷性和行政工作的高效性；五是落实国家和省委、省政府关于网信工作的部署安排，确保符合网络安全等级保护、密码应用、数据安全、个人信息保护、正版化工作要求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省自然资源厅国土资源信息中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省自然资源厅国土资源信息中心是事业单位不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省自然资源厅国土资源信息中心部门2026年委托业务费安排2,177,575.00元，与2025年1,283,900.00元对比委托业务费增加893,675.00元，增长69.61%，主要原因分析：全厅政务信息化项目都由信息中心组织实施，相关委托服务支出相应增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省自然资源厅国土资源信息中心部门资产总额116,642,262.78元，其中，流动资产26,036,631.67元，固定资产14,507,847.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产76,097,784.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,903,526.48元，其中固定资产减少374,040.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（四）其他说明
1.云南省自然资源厅国土资源信息中心无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算支出预算表为空表。
2.云南省自然资源厅国土资源信息中心无政府购买服务预算，故2026年政府购买服务预算表为空表。
3.云南省自然资源厅国土资源信息中心无省对下转移支付预算，故2026年省对下转移支付预算表为空表。
4.云南省自然资源厅国土资源信息中心无省对下转移支付绩效目标，故2026年省对下转移支付绩效目标表为空表。
5.云南省自然资源厅国土资源信息中心截至2026年预算编制期间无中央转移支付补助项目支出预算，故2026年中央转移支付补助项目支出预算表为空表。