云南省有色地质局地质研究所2026年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局地质研究所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局地质研究所2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局地质研究所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局地质研究所是云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担基础性先进性地质工作；承担地质矿产资源勘探及开发工作、承担自然资源系统专业技能人才培养工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、人事退管科、财务审计科、安全物管部、应收账款清理催收小组。
所属企业3个，分别是：
1.昆明叁泰机电设备有限责任公司；
2.云南三泰建筑安装有限公司；
3.云南有色金石地质装备有限公司（占股51%）。
（三）重点工作概述
1.精准破题，以改革创新精神破解高质量发展瓶颈。
一是推动物业工作精细化管理，建立资产动态评估与市场对标机制，实现租金定价科学化、规范化，确保国有资产保值增值。围绕地研所主责主业和发展战略，审慎优化租户结构，优先引入绿色、低碳、安全、环保、可持续的合作伙伴，提升资产综合效益，努力将“沉睡资产”转化为“发展动能”。
二是依托现有评审资质和平台优势，积极拓展压覆矿产资源评估、评审技术咨询等延伸业务，构建“核心业务+延伸服务”的多元化业务格局，提升市场竞争力。
三是“十五五”规划期间逐步实现金石公司从“生存”到“发展”的转变。在完善公司治理的基础上，思考如何与唐山金石公司形成更紧密的战略共同体，在技术、市场、管理上实现“1+1>2”的效应。
2.筑牢安全底线，优化干事创业硬环境。
一是推行标准化服务，极力提升物业服务能力和水平，建立健全物业服务标准和考核机制，提升响应速度与服务品质。持续推进基地环境整治与美化，营造整洁、有序、和谐的工作与生活环境，提升单位形象。
二是持续强化消防安全、治安管理、设施设备运行维护等各项工作，深入排查隐患，确保各基地安全平稳运行。增强职工、租户的归属感和幸福感。如昙华寺基地的整治美化，面貌焕然一新，基地生产、生活更加有序、整洁。
三是进一步规范财务管理，通过精细化管理和规范管理，进一步做好开源节流、增收节支、控制好风险加强资金使用监督，确保资金管理的规范性和有效性。
3.坚持党建引领，在持续深化作风革命效能革命上持续发力。
一是要压实党委主体责任和纪委监督责任，督促班子成员履行“一岗双责”和抓好分管联系支部党建工作，带头落实双重组织生活和讲授党课制度。建立责任清单，压实党建工作责任。
二是要抓好党建与管理融合，以提升政治功能和组织力为重点，推动全面从严治党向基层延伸，把党建与基地管理、离退休管理和评审中心建设等重点工作统筹结合，找准结合点，不断提升工作质效。
三是发挥纪委监督执纪职责，常态化抓好纪法教育，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，深入推进局和所两级党委“清廉地质”建设行动方案的落实，推动广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员510人，其中：离休1人，退休509人。
车辆编制9辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入50,775,830.00元，其中：一般公共预算拨款收入8,692,030.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入700,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,383,800.00元，年初非财政拨款结余25,000,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加4,534,220.00元，增长9.81%，主要原因分析：
1.因人员经费增加、公用经费调整，一般公共预算拨款收入增加1,150,420.00元；
2.因国有资产出租收入增加、导致其他收入增加383,800.00元。非财政拨款结余增加3,000,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,692,030.00元，其中：本年收入8,692,030.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,692,030.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加1,150,420.00元，增长15.25%，主要原因分析：人员经费拨款增加1,840,960.00元，公用经费拨款减少690,540.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出50,775,830.00元（含年末非财政拨款结余26,150,960.00元）。财政拨款安排支出8,692,030.00元，其中：基本支出8,692,030.00元，与上年对比增加1,150,420.00元，主要原因分析：人员经费支出增加1,840,960.00元，公用经费支出减少690,540.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2026年无财政资金项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休278,370.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,320,000.00元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出660,000.00元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出80,000.00元，主要用于事业单位人员失业、工伤等社会保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗500,000.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选5,254,060.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金599,600.00元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额854,800.00元，其中：政府采购货物预算854,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局地质研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局地质研究所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局地质研究所2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局地质研究所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年度无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局地质研究所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比没有变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局地质研究所2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比没有变化，主要原因是：本单位无委托业务费相关支出预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省有色地质局地质研究所资产总额60,090,289.28元，其中，流动资产44,628,784.32元，固定资产6,869,368.08元，对外投资及有价证券3,872,636.65元，在建工程0.00元，无形资产4,719,500.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,802,958.91元，其中固定资产增加15,684.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值4,262.62元，实现资产处置收入372.62元；资产使用收入12,344,464.39元，其中出租资产100,928.01平方米，资产出租收入12,344,464.39元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，因此《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2026年部门项目支出预算表》（预算05-1表）、《2026年部门项目支出绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2026年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2026年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2026年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2026年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目支出中期规划，因此《2026年部门项目支出中期规划预算表》（预算12表）公开空表。