云南省有色地质局机关后勤服务中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局机关后勤服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局机关后勤服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局机关后勤服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局机关后勤服务中心为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为：机关后勤服务保障；局机关和部分局属单位离退休人员服务管理；4个生活基地服务管理；房产物业租赁。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、纪检监察室、财务审计科、人事科、房产物业科、离退休管理处。
所属企业2个，分别是：
1.昆明金峰物业管理有限公司
2.云南彩云之星金峰酒店有限公司
所管理企业4个，分别是：
1.云南金泉大酒店有限公司
2.丽江金泉大酒店有限公司
3.云南金呈房地产开发经营有限公司
4.云南金呈物业服务有限公司
（三）重点工作概述
2026年，云南省有色地质局机关后勤服务中心全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障，更好统筹发展和安全，围绕“企业强、事业精、饭碗牢、人心齐”奋斗目标，战略上保持定力，战术上精心运筹，做优增量、盘活存量、夯实现量，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，推动人的全面发展，“大后勤”现代化建设取得决定性进展。
一是要加强党对经济工作的全面领导。党委班子必须带头加强党对经济工作的全面领导，形成统一意志和强大合力。要增强对形势的科学判断，把握发展趋势，坚定发展信心，坚持积极务实的目标导向，科学制定考核指标，着力解决存在的困难问题，在质的有效提升上取得更大突破。2026年，构建“放得活”又“管得好”的经济秩序取得实质性成效。
二是要树立和践行正确政绩观。坚持高质量发展，坚持为人民出政绩、以实干出政绩，创造经得起实践、人民、历史检验的实绩。党委班子和实体“一把手”想问题、作决策，一定要心中有数，多打大算盘、算大账，少打小算盘、算小账，不搞急功近利的政绩工程，多做一些功在当代、利在长远、惠及子孙的事情。牢记有为才能有位、有位更须有为。坚决执行局党委各项安排部署，做好局机关保障服务工作。
三是要充分挖掘经济潜能。挖掘经济潜能就是要做优增量，产业是路径，创新是引擎，新项目新业态新产品则是抓手。必须牢固树立“大抓产业、抓大产业”理念，立足现有基础，加快重点优势产业协调发展、提质增效。昆明金泉要坚定扛起“挑大梁”的责任担当，增强“再创一个金泉”的勇气。金呈物业要坚定扛起“急先锋”的责任担当，增强“赶超昆明金泉”的志气。丽江金泉要坚定扛起“事关后勤现代化全局和成色”的责任担当，增强“知耻而后勇”的骨气。房产基地管理中心要坚定扛起“稳定器”的责任担当，增强“百分百出租率”的底气。大食堂运营部要坚定扛起“大外交”的责任担当，增强“能开尽开”的和气。
四是要建设学习型大后勤。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持思想建党、理论强党，自觉把“投资于人”摆在更加突出位置。要开展好党内集中教育，加强经常性教育。要完善“第一议题”制度，统筹好中心组学习，严肃党内政治生活。今年要启动青年人才培养工程，把青年工作作为战略性工作来抓。要进一步完善工匠名师管理考核，要进一步提升职工素能和法治保密培训，要创新“三分钟理论讲堂”，举办1—2期读书班，召开1次现场会，每半年召开1次项目推进协调会。各实体要结合实际多到外面“看一看、取取经”，进一步启发思维。
五是要推进文化自信自强。讲好新时代后勤故事，落实“云岭地质党旗红”要求，各实体和党支部要突出特色创建自身党建品牌。要让公众号“热”起来，宣扬党的创新理论和正能量。赋予“地质锤”牌文化内涵，让到金泉“赶街”成为一种文化和生活。要以“让矿飞入寻常百姓家”为主题主动参加自然资源科普讲解大赛。
六是要守牢安全底线。牢固树立安全发展理念。严格执行“五落实五到位”“三管三个必须”制度，压实全员安全责任。常态化开展安全生产大检查，强化重点领域和重点时段的安全防范，严格执行应急值班值守制度。强化教育培训和应急演练，提升EAS系统安全模块使用质量，推进安全生产治理体系和治理能力现代化，坚决防范遏制各类生产安全事故。加强全面预算管理和成本管控，严格执行权责发生制，加强资产管理和对外投资监管，防止出现账外资产和应收账款超过诉讼期限。持续强化法治建设，做好重要事项法律服务全过程跟踪，加强法律纠纷管理。
七是要办好民生实事。坚持在发展中保障和改善民生，要在察实情、出实招、求实效上下功夫，让改革发展成果更多更公平惠及职工群众。领导干部除了自身正，自身硬气，一个取信于民的关键是要让广大职工群众感受到温暖，看到希望，有盼头有奔头。提升离退休服务管理温度，以“让局党委放心，让老同志满意”为宗旨，落实各项政治待遇和生活待遇，强化活动阵地使用效能。加强和改进信访维稳工作，积极引导信访人通过法律手段化解矛盾。发挥群团优势，加大职工保障力度，依规依纪落实福利政策，常态化开展送温暖、医疗互助、困难帮扶等“暖心工程”。落实上级选派政治责任，关心关怀驻村工作队员和跟班学习同志。继续办好10件惠民实事。
八是要坚决扛起管党治党责任。健全全面从严治党体系，中心党委担负起全面从严治党的主体责任，党委书记当好第一责任人，对党负责，对本单位的政治生态负责，对干部健康成长负责，既挂帅又出征，管好班子、带好队伍、抓好落实，支持、指导和督促班子成员和党支部书记履行全面从严治党责任。领导班子成员按照“一岗双责”要求，领导、检查、督促分管部门和单位全面从严治党工作，对分管部门和单位党员干部从严进行教育管理监督。中心纪委履行监督执纪问责职责，加强对遵守党章、执行党纪情况的监督检查，协助党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。
车辆编制21辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11,967,300.00元，其中：一般公共预算拨款收入2,547,300.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,000,000.00元，年初非财政拨款结余3,420,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少60,440.00元，减少0.50%，减少的主要原因：
1.一般公共预算收入减少235,240.00元。
2.以市场为导向、以经济效益为核心面向市场扩展经营项目，导致其他收入增加300,000.00元，非财政拨款结余减少125,200.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,547,300.00元，其中：本年收入2,547,300.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,547,300.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少235,240.00元，减少8.45%，主要原因：人员经费拨款减少235,780.00元，公用经费拨款减少540元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11,967,300.00元（含年末非财政拨款结余3,420,000.00元）。财政拨款安排支出2,547,300.00元，其中：基本支出2,547,300.00元，与上年对比减少235,240.00元，主要原因：人员经费支出及公用经费支出减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2026年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60,480.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选2,151,020.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金335,800.00元，主要用于事业单位人员住房公积金经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额327,000.00元，其中：政府采购货物预算327,000.00元、政府采购预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局机关后勤服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局机关后勤服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局机关后勤服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年度无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位无委托业务费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省有色地质局机关后勤服务中心资产总额47,368,358.59元，其中，流动资产13,910,227.51元，固定资产24,310,338.59元，对外投资及有价证券9,147,791.49元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,652,835.55元，其中固定资产减少683,782.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入4,828,773.89元，其中出租资产10,877.52平方米，资产出租收入4,828,187.59元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，因此《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算表，因此《2026年部门项目支出预算表》（预算05-1表）《2026年部门项目支出绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2026年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《2026年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《2026年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）《2026年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无中央转移支付补助项目支出预算，因此《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《2026年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。