云南省有色地质局勘测设计院2026年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局勘测设计院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局勘测设计院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局勘测设计院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局勘测设计院为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为工程建设提供勘查、测绘服务；工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监测、监理，水文地质勘察及钻井，地质勘查，工程测量，地籍测量，房产测绘，建筑工程设计，环境污染治理工程。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、党群办/监察审计室、人力资源部、财务部、技术质量部、安全生产部。
所管理企业3个，分别是：
1.西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司
2.云南西勘建设工程总公司
3.昆明西勘工程检测技术研究所
（三）重点工作概述
1．聚焦主责主业，推动三大产业提质增效。
（1）全力保障矿产资源安全。充分服务我省“做强做优做大资源型产业”的工作要求，深入推进新一轮找矿突破战略行动。重点围绕国家紧缺矿种和云南优势矿种，主攻战略性矿种，积极争取基础性地质调查项目。推动绿色勘查技术、工艺在资源勘查过程中贯彻落实，为绿色矿山、智慧矿山建设提供技术支撑。高水平服务自然资源部门管理工作，为社会和企业提供高效地质专业技术服务。
（2）精准服务生态文明建设。围绕壮大“三大经济”要求，积极融入和服务我省“进一步发展壮大园区经济行动计划”，主动对接服务省内主要园区和重点工矿企业，做好各类专项规划对接和重点项目技术服务工作。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，积极参与山水林田湖草沙保护修复，主动寻求水土污染防控、生态修复等项目，探索生态价值转化实现路径。主动服务乡村全面振兴战略布局，拓展全域土地综合整治服务领域。
（3）筑牢地质灾害防治安全防线。坚决扛牢地质灾害防治技术支撑单位责任，以“驻县联乡”为抓手，承担各类地质灾害防治项目，全方位参与全域全时地质灾害隐患风险综合防御体系建设。全面推广并持续升级“地质灾害防治全流程数智系统”，力争实现项目全流程数字化作业。加强关键技术科研攻关和对地观测技术应用，开展综合遥感识别。积极协助地方政府做好专项资金项目申报，重点做好国债资金工程项目建设，确保项目进度、工程质量、经费执行和安全生产“四到位”，持续提升地质灾害防治全产业链服务的精准度和综合能力。
2.大力推进科技创新，增强核心竞争能力。
加大对科技创新的经费支持，科学谋划年度科研项目，切实做好省科学技术厅重大专项研究工作，高质量推进在建科研项目实施，鼓励申报省部级以上科研项目。高标准建设科创平台和专家工作站，实现勘查技术和人才培养“双带动”，产出优质科研成果指导产业发展。强化科技成果转化，探索建立科技创新成果转化制度，推进转化平台建设，完善配套考核机制和奖励措施，用好政策支持，激发科创人员积极性。
3.深入推进数字化建设，培育发展新质生产力。
坚决贯彻落实《云南省有色地质局数字化发展三年行动方案（2025—2027年）》，系统推进数字化建设，扎实做好有色云大数据中心相关工作。围绕“地质+矿产资源保障、生态文明建设、地质灾害防治”三大服务领域，以典型项目为载体，运用大数据、人工智能等技术，积极开展应用场景研发、集成、优化及平台开发，实现生产方式、管理模式、业务流程向数智化转型，改进生产模式，提升管理效能，增强核心竞争力。积极推进产业数字化、数字产业化，逐步实现“智慧地质”赋能地勘事业高质量发展。积极运用数字化手段助推传统业务转型升级，壮大数字化产业，充实数智化人才队伍。
4.推进人才队伍建设，夯实发展根基。
畅通人才引进培养渠道，开展产业急需的高层次人才招录工作。实施青年人才培养工程，以科研项目、创新平台、专家工作站等为依托，培养具有核心竞争力的复合型专业技术骨干及创新型青年人才。深化“师带徒”制度、鼓励学历和职业技能提升、搭建交流平台，促进青年人才成长。探索运用数字化手段整合专业技术人才、管理人才、高技能工勤人才信息，实现人才供需动态匹配。健全完善人才评价和薪酬保障体系，加强人才队伍激励和服务保障，营造良好氛围，提升人才归属感。
5.深化改革攻坚，提升治理现代化水平。
（1）持续深化内部改革。进一步深化内部管理机制改革，聚焦党的建设、产业发展、数字建设、科技创新、风险防范、民生保障、收入分配、人才队伍建设等重点领域，健全长效工作机制，激发内生动力。优化内部治理结构，结合职责职能和产业发展实际，优化完善组织架构和资源要素配置。加强内部协同，推动资源共享、优势互补，形成发展合力。优化产业结构，不断提升全院整体实力和核心竞争力。健全科学合理的考核评价体系和薪酬分配制度，突出职责导向、业绩导向、创新导向、效益导向，充分调动各单位和职工的积极性。
（2）持续扩大对外合作。坚持“走出去”与“引进来”双轮驱动，积极融入共建“一带一路”。主动加强与政府部门的协调联动，持续深化与高等院校、科研单位交流合作，建立“政产学研用”相结合的合作机制。深化与国内大型企业集团战略合作，在项目策划实施、工程技术应用、科研开发等领域开展高水平、深层次、多元化合作，实现互利共赢。
6.守牢安全底线，防范化解风险隐患。
（1）严守生产安全底线。严格执行安全生产各项制度，构建层层压实的生产安全责任体系和现代化安全管理体系。强化教育培训，加强应急演练，提高全员安全素养。强化安全生产实时全过程管理，对重点项目实施视频实时监控管理。严格执行应急值班值守制度，常态化开展安全生产大检查，强化重点领域和重点时段安全防范和隐患排查整治，坚决遏制各类生产安全事故。
（2）严守项目安全底线。运用项目管理系统平台，强化项目全过程精细化管理，加强重大项目风险评估管理，做好项目实施风险管控。重点规范对外投资、合作项目管理，依法依规处置历史遗留问题。运用督查督办系统科学分解任务、压实责任落实、提高项目管理效能，确保重大项目高效推进。
（3）严守质量安全底线。健全全链条质量管理体系，运用质量管理模块，推动质量管理流程再造，规范项目质量管理，强化技术实时指导，提升技术服务能力，坚决遏制质量事故发生。
（4）严守财务安全底线。加强财务管理，规范会计核算，强化资产监管，盘活闲置资产。加强资金及债权债务风险防控，加大应收账款回收力度，增强资金流动性。
（5）严守保密安全底线，加强保密法规学习教育，完善保密管理制度，强化工作秘密管理，全面排查失泄密风险漏洞，筑牢保密安全防线。
7.保障民生福祉，凝聚发展强大合力。
持续提升保障水平，依规依纪落实福利政策，常态化开展送温暖、金秋助学、医疗互助、困难帮扶等“暖心工程”，着力提高基层一线职工收入待遇。严格落实定点帮扶责任，加大帮扶力度，精准帮扶乡村振兴。持续推进法治西勘和平安西勘建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，加强和改进信访维稳工作，切实维护职工权益，抓实意识形态工作，注重政策解释和宣传引导，保持全院舆情平稳态势，坚决维护和谐稳定大局。
8.加强文化建设，提升品牌影响力。
大力弘扬地勘单位“爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗”的优良传统，传承地质“三光荣”精神，铭记初心使命。用好用活新媒体平台，扎实做好内外宣传工作，传递“西勘声音”，讲述“西勘故事”，提升品牌知名度与影响力。打造优质工程与成果，积极参与行业评选，充分展示西勘形象。持续开展职工文体活动，搭建交流分享平台，不断增强队伍凝聚力。
9.筑牢政治根基，以高质量党建引领高质量发展。
（1）坚持和加强党的全面领导。坚持用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，凝聚发展合力。加强领导班子建设，不断提升领导班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力，凝聚战斗力、激发创造力。聚焦主责主业推进基层党组织建设，以强化政治功能和组织功能为重点，深入实施基层党建高质量发展行动计划，探索地勘特色党建新路径。巩固基层党支部规范化建设成果，推进党建品牌建设，推动党建与业务深度融合。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，完善落实党领导群团工作机制，打造劳动竞赛、技能大赛、创新创效、青年联盟等群众性活动品牌。
（2）持续强化干部队伍建设。坚持新时代好干部标准，树立正确选人用人导向，着力建设高素质干部队伍。完善干部考核机制，推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。深入实施干部履职能力提升计划，加强干部教育培训和实践锻炼，全面提升干部综合素养。
（3）持续推进作风建设常态化长效化。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，持之以恒纠治“四风”为基层减负，养成好作风，培塑好形象。
（4）持续推进“清廉地质”建设。坚持正风肃纪反腐营造良好政治生态，一体推进“三不腐”，深化风腐同查同治，强化以案促改促治。纵深推进监督体系建设，加强对重点领域和关键岗位监督，推动各类监督贯通落实。用好监督执纪“四种形态”，引导党员干部自觉遵规守纪、大胆干事创业，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制301人，其中：行政编制0人工勤人员编制0人，事业编制301人。在职实有223人，其中：财政全额保障223人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员467人，其中：离休0人，退休467人。
车辆编制49辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10,095,920.00元，其中：一般公共预算拨款收入7,215,920.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,580,000.00元，年初非财政拨款结余800,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少173,600.00元，减少1.69%，主要原因：局减少对我单位民生保障等专项经费的扶持力度，导致一般公共预算拨款减少2,188,600.00元；单位承担的政府服务项目和社会地质项目减少，导致减少事业收入300,000.00元；本年度预计增加国有资产出租收入，导致增加其他收入1,535,000.00元；年初非财政拨款结余增加780,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,215,920.00元，其中：本年收入7,215,920.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,215,920.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少2,188,600.00元，减少23.27%，主要原因：人员经费拨款减少2,192,920.00元，公用经费增加4,320.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10,095,920.00元（含年末非财政拨款结余0.00元）。财政拨款安排支出7,215,920.00元，其中：基本支出7,215,920.00元，与上年对比，财政拨款支出减少2,188,600.00元，主要原因是人员经费拨款减少2,192,920.00元，公用经费增加4,320.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2026年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休251,640.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,600,000.00元，主要用于事业单位人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出800,000.00元，主要用于事业单位人员职业年金支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选1,950,080.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,614,200.00元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局勘测设计院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局勘测设计院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省有色地质局勘测设计院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局勘测设计院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局勘测设计院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局勘测设计院2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年对比无变化，主要用于维持本单位正常运转的对外委托审计、法律咨询等费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省有色地质局勘测设计院资产总额47,340,467.10元，其中，流动资产3,551,942.68元，固定资产35,689,731.64元，对外投资及有价证券6,698,882.21元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1,399,910.57元。与上年相比，本年资产总额增加862,778.51元，其中固定资产减少1,335,847.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入781,414.28元，其中出租资产6,145.96平方米，资产出租收入781,414.28元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，因此《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2026年部门项目支出预算表》（预算05-1表）、《2026年部门项目支出绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2026年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府采购预算，因此《2026年部门政府采购预算表》（预算07表）公开空表。
5.我单位无政府购买服务预算，因此《2026年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
6.我单位无省对下转移支付预算，因此《2026年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2026年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
7.我单位无新增资产预算，因此《2026年新增资产配置表》（预算10表）公开空表。
8.我单位无中央转移支付补助项目支出预算，因此《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
9.我单位无项目支出中期规划，因此《2026年部门项目支出中期规划预算表》（预算12表）公开空表。