云南省有色地质局三〇八队2026年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局三〇八队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三〇八队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三〇八队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三〇八队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为：为国家建设提供地质勘查服务。承担固体矿产勘查、勘查工程施工、岩矿鉴定与岩矿测试、水文地质、工程地质、环境地质调查等工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三〇八队共设置7个内设机构，包括：综合管理部、人事管理部、党群工作部、财务管理部、生产技术部、数字中心、安全环境科。另设6个内部管理生产经营部门，分别是：地质矿产勘查院、钻探队、测绘地理信息院、测试中心、地质工程院、生态环境院。
所属企业2个，分别是：
1.云南金色地质勘查技术服务有限公司
2.印度尼西亚新宁矿业有限公司
（三）重点工作概述
2026年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实省委十届十一次全会和局第二次党代会精神，坚持以服务国家战略为导向，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，统筹发展和安全，聚焦主责主业强根基、守底线，依托创新驱动提能力、增动能，借助数字赋能优管理、促转型，加速构建“主业更主、辅业更优、创新引领、数字赋能”的发展格局，全力打造特色鲜明、能力过硬、管理高效的新时代现代化地勘队伍，为云南经济社会发展和国家重大战略实施提供坚实地质支撑。
1.强化管党治党，护航高质量发展。
深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，以高质量党建引领全队高质量发展。持续深化巡视巡察整改成果，把整改成效转化为加强干部队伍建设、提升党建工作质效的实际行动，从严从实建强忠诚干净担当的干部队伍。
2.聚焦产业发展，提升发展质效。
保障矿产资源方面，高质量抓好已完成野外工作的项目成果报告编制，实施好新一轮找矿突破战略行动项目，积极探索“资源换产业”的实施路径。服务生态文明建设方面，实施好正在开展的项目，积极争取中央资金项目。地灾防治方面，组织实施好我队已承担的项目，履行好“驻县联乡”工作职责，积极储备新的项目。积极探索在地灾防治工作中运用新技术新手段提高预防精准性。
3.深化科技创新，提升发展动能。
人才队伍建设方面，围绕三〇八队发展需求，实施好省有色地质局“青年人才培养工程”，做好“师带徒”活动，组建科技创新团队，培养具备科技创新能力的综合型人才，着力提升专业技术人员能力素质，开展新员工基本技能的考核以及管理人员应知应会的考核。科技创新方面，保障“云南蒋少涌专家工作站”良好运行，推进好大型资源勘查基地建设，组织2026年度队投科创项目立项论证并实施。数字建设方面，积极用数字手段赋能地勘产业发展，努力实现业务工作全流程数字化。
4.严守安全底线，筑牢发展保障。
安全生产方面，层层压实安全责任，构建“全员有责、全程管控、全域覆盖”的安全管理体系。常态化开展安全检查，聚焦野外勘探作业现场、核心数据存储传输节点、设备设施运行状态等关键环节和重点部位，全面排查整治安全隐患。财务安全方面，深化风险排查整治，开展财务专项检查、专项审计，精准识别潜在风险点，落实整改措施，确保资金使用合法合规、安全高效。保密安全方面，加强宣传教育，常态化开展保密宣传教育培训，进一步严格执行网络、宣传保密管理，严防网络失泄密，坚决杜绝各类失泄密事件发生。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制284人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制284人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1,172人，其中：离休0人，退休1,172人。
车辆编制23辆，实有车辆12辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入151,751,696.00元，其中：一般公共预算拨款收入14,640,410.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入113,672,560.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入20,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,470,000.00元，年初非财政拨款结余968,726.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加47,893,126.00元，增加46.11%，主要原因分析：
1.云南省有色地质局减少对我单位民生保障等专项经费的扶持力度，导致一般公共预算拨款减少415,060.00元。
2.单位承担的政府服务项目和社会地质项目增加，导致事业收入增加30,689,060.00元，办公场所租赁业务2026年预计减少，导致其他收入减少880,000.00元，采用委托贷款方式向省有色地质局申请借款扶持解决单位资金流动性不足问题，导致上级补助收入增加20,000,000.00元；非财政拨款结余减少1,500,874.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14,640,410.00元，其中：本年收入14,640,410.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,640,410.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少415,060.00元，下降2.76%，主要原因分析：人员经费拨款增加1,387,870.00元，公用经费减少1,802,930.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出151,751,696.00元（含年末非财政拨款结余368,726.00元）。财政拨款安排支出14,640,410.00元，其中：基本支出14,640,410.00元，与上年对比减少415,060.00元，主要原因是人员经费支出增加1,387,870.00元，公用经费支出减少1,802,930.00元。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2026年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休633,420.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出582,000.00元，主要用于事业单位人员养老保险经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出291,000.00元，主要用于事业单位人员职业年金经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30,800.00元，主要用于事业单位人员生育保险、失业保险经费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选11,664,190.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,439,000.00元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额1,536,300.00元，其中：政府采购货物预算1,536,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇八队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三〇八队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三〇八队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三〇八队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.地质矿产勘查：依据先进的地质科学理论，在占有大量野外地质观察和搜集整理有关地质资料的基础上，采用地质测量、物化探、钻坑探工程等综合地质手段和方法，取得可靠的地质矿产信息资料。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇八队2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇八队2026年委托业务费安排8,140,000.00元，与上年对比无变化。主要用于履行主责主业产生的钻探施工、土石方施工、化验测试、成果鉴定等委托业务支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省有色地质局三〇八队资产总额357,095,797.20元，其中，流动资产278,273,189.70元，固定资产54,484,256.19元，对外投资及有价证券21,565,970.82元，在建工程0.00元，无形资产46,402.19元，其他资产2,725,978.30元。与上年相比，本年资产总额增加16,028,382.09元，其中固定资产减少630,881.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值753,738.00元；报废报损资产15项，账面原值662,341.85元，实现资产处置收入11,091.22元；资产使用收入2,185,102.13元，其中出租资产15,726.50平方米，资产出租收入2,185,102.13元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。
（五）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共财政拨款预算安排“三公”经费，因此《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无政府性基金预算支出，因此《2026年政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
3.我单位无政府购买服务预算，因此《2026年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
4.我单位无省对下转移支付预算，因此《2026年省对下转移支付预算表》（预算09-1表），《2026年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
5.我单位无中央转移支付补助项目支出预算，因此《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
6.我单位无项目支出中期规划，因此《2026年部门项目支出中期规划预算表》（预算12表）公开空表。